תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

850,000 970,000

- - - - -

500,000 550,000

500,000 550,000

350,000 420,000

מנהל. ת אגף נכסים מחלקת מידע להיתר

פיצויים ועדות פינוי

5737 5818 6789

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 316 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 327 328

מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד תביעות והרחבת שומה תוכנית לפיתוח בני ברית פרוייקטים ערוניים מניבים

10,100,000

6,000,000

6,000,000

4,100,000

300,000 500,000

300,000 500,000 500,000 800,000 500,000 750,000

300,000 500,000 500,000 800,000 500,000 750,000

מנהל. ת אגף תכנון מנהל. ת אגף תכנון

חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

2,000,000 4,000,000 2,500,000

1,500,000 3,200,000 2,000,000

1,500,000 3,200,000 2,000,000

תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'

מנהל אגף תכנון

תב" ע לפארק ההיטק

הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור

750,000

- -

מנהל אגף תכנון

קידום הזמנות תכנון

4,500,000 58,986,298 17,300,000 1,240,605 19,508,306 12,754,930

4,500,000

4,500,000 21,850,000 2,500,000

מנהלת אגף השבחה

שכ"ט שמאים

-

9,000,000

9,000,000

1,835,000

20,015,000

28,136,298 14,800,000

תיכנון סה"כ

כלי אצירה נדרשים

- -

2,500,000

רכישת כלי אצירה

4033 4041 4288 4593

452,300

452,300

788,305

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

6,100,000

6,100,000

10,000,000

10,000,000 1,500,000

3,408,306 11,254,930

חפ"א

הכנסות מבעלים

-

1,500,000

-

שפפים- הסרת מיפגעים

קו"ק מ. איכות סביבה + איגוד ערים שיקום והסדרת תעלת ניקוז מערבית , מניעת סחף בחלק הדרומי ,מתקני משחק טריבונה

730,000

-

150,000

50,000

200,000

530,000

יוזמות קהילה למען הסביבה

5543

2,350,000 1,040,000 1,750,000 200,000 300,000 100,000 300,000 160,000 678,000 4,000,000 62,411,841 4,415,000 1,350,000 10,240,000 17,841,300 40,352,000 9,350,000 71,456,500 41,000,000 1,430,000 28,000,000 4,980,000 3,650,000 35,050,000 6,300,000 3,000,000

- - - - - - - - - -

1,500,000 1,000,000 1,750,000 200,000 300,000 100,000 300,000 160,000 678,000 2,000,000 20,990,300

1,500,000 1,000,000 1,750,000 200,000 300,000 100,000 300,000 160,000 678,000 4,000,000 24,640,300

850,000 40,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים

5545 5546

משכן

שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה

פינוי שצ" פ תחנת מעבר נקודות ריכוז פסולת גושית

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

לפי תוכנית עבודה

חניה

הסדרת מקומות חניה

התאמת כלביה

2,000,000

איכות סביבה פיקוח חניה איכות סביבה

קולות קוראים איכות הסביבה

הסדרת מקומות חניה

הקמת מבנה לחינוך והסברה שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים

-

6,100,000 1,400,000

6,100,000 1,400,000

3,650,000

31,671,541 2,915,000

תפעול סה"כ

100,000 650,000

100,000 650,000

ספריה

2362 2371

-

700,000

תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

9,000,000 3,260,300 22,052,000

9,000,000 3,260,300 22,052,000

1,000,000

1,000,000 13,381,000 15,000,000

240,000

2385 2389 2391 2392 6128 6130 6132 6133 6163 6164 6149 6159 6162

13,381,000

1,200,000 3,300,000

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

מעונות יום -בית יוסף

15,000,000

מתנ"ס מעלה

עבור 2 מועדוני נוער - אופק ברובע ט" ו ואריאל ברובע י'

-

4,000,000

4,750,000

8,750,000

600,000

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

בינוי לתנועות נוער*

65,406,500 15,000,000

65,406,500 15,000,000

50,000

50,000

6,000,000 3,500,000

מבנה אנדלוסית

22,500,000

22,500,000

חפ"א

מתנ"ס טו

580,000

580,000

450,000

450,000

400,000

נגישות מוזיאון מונארט

7,000,000 4,300,000 3,000,000

7,000,000 4,300,000 3,000,000

15,500,000

15,500,000

5,500,000

חפ"א

התאמות מתנס סיטי -בי" ס למבוגרים

500,000 500,000

500,000 500,000

180,000 150,000

מתנס ט

אנדנת - תוספת מתחם

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

34,650,000

34,650,000

200,000

200,000

200,000 200,000 380,000

-

6,100,000

6,100,000

חופית חברה לתיירות

מועדון נוער אוניה

2,570,000

2,570,000

50,000

50,000

בית לברון

מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים

4,780,000

1,000,000

1,000,000

1,480,000

2,100,000

3,580,000

200,000 250,000

תרבות תרבות

6185 6186

342 343

500,000

200,000

200,000

50,000

50,000

החלפת צילרים מונארט

עמוד 9 מתוך 10