תקציב 2025

11/12/2024

ריכוז ניהול פרוייקטים לשנת הכספים 2024

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2024

תקציב כללי הכנסות -נכון ל-

יתרת התקציב -כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

פער חשבונאי -מימוני

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ שריון

סה"כ

מחלקה

19.3.24 - י. פתיחה

אחזקה סה"כ הנדסה סה"כ

5,883,768

10,881,802

6,111,732

45,564,615

2,202,821

1,117,870

3,320,691

25,400,884

0

29,927,663

58,649,238

8,918,796

2,224,622

16,581,000

18,805,622

37,371,442

354,082

662,793

156,975

7,187,207

0

100,000

100,000

3,750,000

0

4,000,000

7,850,000

24,000

-582,100

706,100

124,000

11,476,000

הסכם גג סה"כ

117,013,947

3,644,642

55,476,271

94,458,309

96,947,951 216,796,173

313,744,124

0

0

1,155,000

314,899,124

25,994,593 220,797,547 24,406,376

246,792,140

238,348,936

חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ

1,741,139

1,215,180

1,160,505

11,643,287

1,686,464

3,838,467

5,524,931

2,186,000

0

6,834,000

14,544,931

1,612,754

912,754

7,740,000

8,652,754

3,052,000

61,794,956

18,332,229

24,835,556

560,737,529

360,505,458 267,734,477 92,770,981

63,440,618

7,900,000

239,994,663

671,840,739

256,684,267 112,432,299 144,251,968 36,468,676

214,837,498

1,509,152

4,966,826

2,906,162

41,078,359

156,825

9,635,848

9,792,673

8,711,000

0

27,698,337

46,202,010

4,476,000

1,500,000

22,200,000

23,700,000

27,670,000

כבישים ותחבורה סה"כ

53,251,488

11,904,054

12,790,356

489,165,387

294,494,372 235,746,879 58,747,493

91,871,000

3,300,000

170,151,562

559,816,934

10,051,295

24,677,114

79,980,307

104,657,421

510,417,372

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

3,132,473

12,378,194

6,099,499

90,206,555

-1,395,571

7,627,749

6,232,178

10,523,000

0

84,434,000

101,189,178

10,184,137

1,350,000

19,850,000

21,200,000

79,330,041

1,477,792

5,328,507

4,537,090

21,663,864

6,646,341

2,053,659

8,700,000

4,044,000

1,200,000

19,694,712

33,638,712

7,316,000

0

9,243,000

9,243,000

2,200,000

4,588,205

21,321,516

9,393,414

278,011,494

16,324,852

7,251,568

23,576,420

170,993,000 15,482,694 105,605,747

133,692,000 315,657,861

0

187,980,000 187,980,000

171,269,861

10,977,467

3,483,362

2,211,887

42,657,460

12,978,186

29,622,585

42,600,771

3,940,928

80,000

12,497,309

59,119,008

9,239,392

8,172,400

13,743,000

21,915,400

16,711,500

9,753,709

15,802,586

6,931,405

136,472,003

2,275,159

12,141,396

14,416,555

45,664,116

2,508,792

91,960,284

154,549,747

17,022,880

9,588,480

54,449,300

64,037,780

70,576,324

17,061,383

2,038,376

751,907

100,401,532

33,711,042

26,722,908

60,433,950

21,164,100

1,250,000

53,302,900

136,150,950

16,892,000

11,040,000

46,190,000

57,230,000

70,108,700

5,333,273

-7,533,764

4,274,670

75,722,835

19,031,049

15,991,570

35,022,619

5,284,709

200,000

46,712,791

87,220,119

8,488,542

1,705,000

21,395,000

23,100,000

22,604,603

2,916,416

5,367,291

4,015,511

40,447,791

2,062,412

11,048,705

13,111,117

10,630,305

795,380

23,340,692

47,877,494

4,723,000

3,715,000

18,638,663

22,353,663

32,673,636

9,815,262

12,531,963

3,773,865

49,632,953

4,415,700

10,442,716

14,858,416

17,165,000

580,000

33,977,200

66,580,616

12,000,000

7,680,300

95,330,000

103,010,300

18,435,000

סכום כולל 1,527,082,913 1,169,486,347 732,453,262 437,033,085 305,515,848 2,675,786,661 1,016,674,113 33,296,866 419,381,407 1,206,434,275 738,024,350 468,409,925 2,085,051,179 145,426,806 122,325,556 306,604,511