תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
מחלקת נגישות
1,071,293
2,292,641
429,834
12,823,487
0
616,128
616,128
12,208,884
0
2,291,116
15,116,128
1,000,000
0
2,671,000
2,671,000
14,116,128
4284
1
אחזקה
הנגשת מבני ציבור
0
97,658 521,515 323,909 111,093 194,918 16,697 103,169 339,393 1,420,592
97,658 521,107 320,959 98,081
714,342
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
812,000
812,000
2 5231 מיבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202 אחזקה 3 5232 שיקום מדרכות וכבישים 2202 אחזקה 4 5233 סימון שבילי אופניים והולכי רגל אחזקה
271
2,478,485
3,000,000
3,000,000
2,950
106,091
430,000
430,000
0
2,909,919 1,779,408
-13,012
121,012
108,000
2,900,000 3,000,000
3,008,000 3,200,000 1,099,000
5
אחזקה
5234 סימון כבישים 3202
21,676
1,316,931
0
0
0
200,000 215,000
6 5235 שיקום כבישים ומדרכות 3202 אחזקה
0
213,954
885,045 283,303
19,037
14,963
34,000
850,000 300,000
7 8 9
אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה
5236 מבנים מסוכנים 3202 5237 שיפוץ מבני ציבור
8,806 2,015
7,891
0
0 0 0
0
0
300,000
207,350 259,822
1,506,831
106,196
106,196
600,000 822,000
1,010,000
1,716,196 1,322,000
1,706,196 1,322,000
134,022
2,500,000 3,000,000
2,634,022 3,000,000
0 0
5239 סימון כבישים
596
982,607
0
0
500,000
0
5240
10
שיקום מדרכות וכבישים
מנהל אגף פרויקטים
מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור
314,611
800,000
480,709
0
0
0
0
300,000
0
500,000
800,000
300,000
0
2,000,000
2,000,000
0
5241
11
אחזקה
2,090,600 1,291,450
0
0
0
2,090,600
0
2,090,600
0
0 0
0
2,090,600 7,335,314
2,090,600
2,090,600
210,000
2,300,600 1,200,000
0
5242 הנגשת תחנות אוטובוס
12 13
אחזקה אחזקה
2,079,203
701,877
5,256,111
0
365,767
365,767
2,555,000
4,414,547
0
0
1,200,000
7,335,314
5352
הסדרת נגישות ברובעים
1,079,499
2,581,014
1,455,559
15,838,986
0
0
0
8,500,000
0
9,920,000
18,420,000
2,500,000
0
5,000,000
5,000,000
15,920,000
6305 תשתיות איזור תעשיה צפוני *
14
תפעול
אחזקה
אחזקה סה"כ
5,883,768
10,881,802
6,111,732
45,564,615
2,202,821
1,117,870
3,320,691
25,400,884
0
29,927,663
58,649,238
8,918,796
2,224,622
16,581,000
18,805,622
37,371,442
תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי מעגל תנועה וייצמן/מורדי הגטאות הסדר בטיחות הכלנית / אלטלנה הגבהת צומת אבן עזרא / ביאליק מעברי חציה עובד בן עמי / מ.דיין מעברי חציה עובד בן עמי / התקווה
0
-69,100
69,100
0
250,000
6396
15
הנדסה
0
-29,000
29,000
0
1,150,000
6401
16
הנדסה
0
-14,000
14,000
0
1,070,000
6406
17
הנדסה
354,082
662,793
156,975
7,187,207
0
100,000
100,000
3,750,000
0
4,000,000
7,850,000
24,000
124,000
124,000
7,826,000
6438 עיצוב כיכרות ראשיות
18
הנדסה
0
-370,000
370,000
0
620,000
6449
19
הנדסה
0
-114,000
114,000
0
290,000
6451
20
הנדסה
0
-110,000
110,000
0
270,000
6452
21
הנדסה
הנדסה סה"כ
354,082
662,793
156,975
7,187,207
0
100,000
100,000
3,750,000
0
4,000,000
7,850,000
24,000
-582,100
706,100
124,000
11,476,000
4,019
-208,696 412,151 -34,984
539,530
17,458,517 1,809,742
826,240
17,249,821 1,546,892
18,076,061 6,187,569 1,672,137
0 0 0
0 0 0
0
18,076,061 6,862,569 1,672,137
0 0 0
6,000,000 1,055,000 1,500,000
0
6,000,000
18,076,061 6,862,569 1,672,137
4299 מינהלת הסכם הגג
22 23 24
הסכם גג הסכם גג הסכם גג
2,317,366
2,735,461
4,640,677 1,373,029
675,000
-595,407
459,593
4300
ביצוע שכבה שנייה רובע ז'
668,210
604,550
334,091
299,108
0
0
1,500,000
5100 שכונת האיצטדיון רובע א'
שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)
810,327
-40,333
756,653
1,390,607
1,607,313
1,350,274
2,957,587
0
0
0
2,957,587
0
16,000,000
0
16,000,000
2,957,587
5101
25
הסכם גג
557,475 441,114
-29,737 17,501
958,251
488,341 603,166
1,545,463
458,604 620,667
2,004,067 1,051,148
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,004,067 1,051,148
26 27 28 29 30 31 32
הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג
5102 מתחם לב רובע ט"ו
6,868
430,481
0
500,000
0 0
500,000
1,051,148
5103 5105
מתחם התנעה רובע ו'
10,466,267
-1,463,605
26,483,561
36,333,828 1,674,866
84,582,433
34,870,223 1,355,557
119,452,656
119,452,656
247,060
10,000,000
10,000,000
119,205,596
קרית פארק לכיש
247,625
-319,309 395,383 -19,953
261,656 707,841 69,996 826,479
828,590
2,184,147 3,215,478 1,258,000 2,327,000
2,184,147 3,215,478 1,258,000 2,327,000
5109 מתחמי הצעירים סיטי + י"ג ומע"ר הסכם גג
2,226,939
280,698 666,457
2,539,397
676,081 646,504
159,353
3,000,000 4,000,000 4,000,000
0 0 0
3,000,000 4,000,000 4,000,000
3,056,125 1,258,000 2,327,000
5110
בית המשפט
521,547 286,411
611,496
0 0
5111 שיקוע בן גוריון
63,796
1,214,110
1,049,093
1,277,907
5112
הרחבת גשר לסקוב
עמוד 1 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online