תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
3,564 2,267
-216,576 -239,078 119,490
0
1,201,085 1,397,482 1,576,942 1,625,423
220,140 241,801
639,509
859,649
70,000
0 0 0 0
275,000 155,000
1,204,649 1,400,205 1,687,000 1,721,000
66 67 68 69
חופים חופים חופים חופים
6507 שילוט בחופי הרחצה
456
1,003,404
1,245,205
0
6509 ציוד הצלה
50,377
59,681 95,577
-9,432
292,432
283,000
295,000
1,109,000
0
0
400,000
400,000
1,687,000
6513
הנגשת חופים
0
95,577
0
0
0
1,121,000
600,000
6519 התאמות בחוף הנפרד
0
48,661
48,660
246,339
0
270,000
270,000
0
0
25,000
295,000
0
0
100,000
100,000
295,000
6525
70
חופים
הסדרי בטיחות בתחנות הצלה
2,318
15,438 232,303 -95,882 -89,056 71,018 468,686 301,948 57,361 -54,842
13,120 231,202
1,934,562
0
750,000 633,122 170,000 80,000
750,000 864,323 270,000 170,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,200,000
1,950,000
71 72 73 75 76 77 78 79
6526 שיפור תשתיות בחופים 1202 חופים
232,302
400,819 265,882 169,056 128,982 731,314
231,201 100,000 90,000
0 0 0
864,323 270,000 170,000 200,000
חופים חופים
6527 אירוע זיהום חופים
1,865
2,253
100,000
100,000
0
100,000
170,000
6528 רכישת טרקטורון לחופים
944
0
74 6529 רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ואופנוע ים חופים
36,111 195,308 28,256 57,361 84,647
34,907 273,377 273,692
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
200,000
חופים חופים
7501 שיקום תחנות ביוב בחופים
200,000
1,000,000 1,900,000
1,200,000 1,900,000
200,000
0
900,000
900,000
800,000
7502 שיפור תשתיות בחופים
1,598,052
7503 שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים חופים
0
212,639 54,842
270,000
270,000 200,000
חופים חופים
7505 התאמות חוף נפרד
60,511
200,000
200,000
0
200,000
200,000
70,000
270,000
0
7507
חופי רחצה שילוט
חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות קו"ק חלק ב' ניקיון חופים
5,064
-44,140
52,796
44,140
102,000
0
102,000
0
0
0
102,000
102,000
102,000
0
102,000
0
7508
80
חופים
510,754 500,000
0
0 0
0 0
510,754
0 0
510,754
0
0 0
0 0
510,754 500,000
510,754 500,000
510,754
0
510,754
0 0 0 0
7509
81 82
חופים חופים חופים חופים
500,000
0
0
500,000
0 0 0
5,000,000
5,000,000
7510 מתקני משחק
0 0
700,000 100,000
700,000 100,000
83 חדש 2024 מבנה שטח אחסנה ותפעול
84 חדש 2024 פרוייקט רב פעמי
הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים
0
0
100,000
100,000
0
85 חדש 2024
חופים
0 0
0 0
170,000 200,000
170,000 200,000
0
86 חדש 2024 מערכות כריזה
חופים חופים חופים סה"כ
30,000
44,271
14,271
55,729
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000
7504 שיקום תחנות ביוב חופים
87
1,741,139
1,215,180
1,160,505
11,643,287
1,686,464
3,838,467
5,524,931
2,186,000
0
6,834,000
14,544,931
1,612,754
912,754
7,740,000
8,652,754
3,052,000
0 0
42,278 31,745
42,278
807,722 948,255
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
850,000 980,000
850,000 980,000
88 89
חינוך חינוך
8146 אינטרקום גנים
0
160,000
160,000
160,000
820,000
8171
ביה" ס שחקים רובע טו'
מנהל מבני ציבור
6 כיתות גן חמדת בניה 5008905
388
200,000
127
0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
7,027,800
0
7,027,800
200,000
8261
90
חינוך
341,495 199,470
311,737
886,712
179,584
916,471
0 0
916,471
491,321
0 0 0 0
0
1,407,792 9,300,000 13,391,692
1,407,792 9,300,000
1,000,000
500,000
1,500,000 11,000,000
0 0
8903
91 92 93 94
חינוך חינוך חינוך חינוך
הנגשות פרטני 2024
3,464,654
3,210,427
5,835,346 13,373,058
0
0
9,000,000 1,350,000
300,000
0
11,000,000
8908 שיפוצי קיץ 2024
6,839
-98,327
8,336
116,961 500,000
9,559,731
9,676,692
2,365,000
2217 בי"ס חורב 6832361
503,234
3,234
0
46,767
0
500,000
0
50,000
550,000
6001 בה" ס יד מרדכי
רובע י"ג - 4 כיתות גן חנמ 5023655
95,581
95,581
0
54,419
0
0
0
150,000
0
0
150,000
0
4,670,316
0
4,670,316
150,000
8070
95
חינוך
מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור
מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699
17,025
165,618
2,775
34,382
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
7,530,400
0
7,530,400
200,000
8260
96
חינוך
5,036,994
237,253
85,723
8,865,770
5,281,731
6,007,934
11,289,665
382,520
0
2,712,569
14,384,754
-31,254
0
3,208,000
3,208,000
14,416,008
6214
97
חינוך
הנגשות כללי
מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות
138,521
876,710
599,056
1,773,290
0
0
0
1,500,000
0
1,150,000
2,650,000
400,000
0
1,000,000
1,000,000
2,250,000
6222
98
חינוך
עמוד 3 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online