תקציב רגיל ופיתוח 2026
05/01/2026
ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב 2025
יתרת התקציב - כולל שריון
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
פער חשבונאי - מימוני
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מקורות חוץ- השתתפויות
קרן/ מילוות - מקורות פנים
מספר הפרויקט
מספ ר רץ
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט
48,515,243
11,728,210
28,059,188
548,261,590
243,323,238 64,846,221
146,470,000 308,169,459
3,300,000
166,896,562
624,836,021
64,569,000
122,042,358 44,441,114
166,483,472
החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים
504,946 44,380
679,047
174,101
6,680,493 20,202,319 7,574,766
-1
1,459,540
1,459,539
1,800,000 1,500,000 2,360,000
- - -
4,100,000 19,800,000 6,270,000
7,359,539
1,000,000 1,500,000 2,360,000
1,500,000 1,500,000 2,360,000
1,500,000 1,500,000 2,360,000
4494 4495 4498
356 357 358
1,097,681 1,055,234
1,053,301 1,055,232
- -
- -
- -
21,300,000
שיקום ופיתוח גנים
3
8,630,000
השלמת צמחים
תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול
811
430,811 491,789
430,000
69,189
-
-
-
- -
- -
500,000
500,000
- -
500,000
500,000
4499 4500
359 360
49,773
-
4,372,866
-442,016
4,864,655
4,422,639
-
4,422,639
1,000,000
1,000,000
פקיד יערות
אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבליות בגנים מרכזיים של כל רובע הנגשת גנים ציבוריים שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים הקמה ושידרוג גינות כלבים תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר שיקום ובטיחות בגנים הצללות סינטטיים גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז' הריסה ובנית מבנה חדש למשתלה החלפה ושיקום ריהוט גן ציבורי - הרב שאולי הרצל שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון הסדרת נחל לכיש ביצוע עב' ניקוז 2202 שיקום מזרקות בעיר ניקוז ותיעול 3202 שיקום מזרקות 3202 ביצוע עבודות ניקוז 4202 פרוייקט חצרנות גן כינור מתקני משחק
2,000,000
2,000,000
- -
-
- - -
- - -
- - -
2,000,000 1,600,000
- - -
-
2,000,000 4,600,000
2,000,000
2,000,000 1,000,000
2,000,000 1,000,000
5002 5428 5429
361 362 363
103,512
103,512 146,771
4,496,488
3,000,000
100,000
3,689
143,082
615,229
283,000
479,000
762,000
635
783,380
782,745
15,216,620
-
-
-
6,000,000
-
10,000,000
16,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5430
364
617
205,558
204,941
1,814,442
-
-
-
-
-
2,020,000
2,020,000
5438
365
468,628 70,687 43,827 54,230
1,928,237 1,252,298
1,459,609 1,181,611
15,921,763 4,257,702 1,456,173 9,913,829 2,082,870
- - - - -
350,000
350,000
7,500,000 2,000,000
- - - - -
10,000,000 3,510,000 1,500,000 9,000,000 1,000,000
17,850,000
5,000,000 2,000,000
5,000,000 2,000,000
5,000,000 2,000,000
5440 5441 5442 5443 5444
366 367 368 369 370
- - - -
- - - -
5,510,000 1,500,000
43,827 86,171 317,130
-
-
31,942
1,000,000 1,400,000
10,000,000
500,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
49
317,081
2,400,000
1,000,000
-
717,685
717,685
1,032,315
-
-
-
-
-
1,750,000
1,750,000
5445
371
117,528 255,747
205,511
87,983
334,489 71,138
- -
- -
- -
540,000
- -
- -
540,000
5447 5448
372 373
1,428,862
1,173,115
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
600,000
600,000
-
-
-
-
-
600,000
-
-
600,000
600,000
600,000
600,000
5449
374
500,000
500,000
-
-
-
-
-
500,000
-
-
500,000
500,000
500,000
500,000
5450
375
4,819,060
14,073,503
8,812,427
96,112,691 8,053,659 6,107,516
-442,016 646,340
6,674,194 8,053,660
6,232,178 8,700,000
30,583,000
-
72,929,000
109,744,178
20,060,000
1,000,000
22,460,000
23,460,000
646,341 -11,079
1
-
- - - - -
- - -
-
8,700,000 6,200,000
5160 5413 5416 5418 5419 5420 6073 6074
376 377 378 379 380 381 382 383
92,484 17,348 162,253 81,151
103,563
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6,200,000
1
17,347 11,408 50,228
482,652
500,000
500,000
150,844 30,923
5,537,747
1,200,000
4,500,000
5,700,000
618,849
-
700,000
700,000
130,319
284,640
154,320
5,215,360 3,019,738
3,000,000 7,000,000 1,000,000
- - -
2,500,000
5,500,000 7,000,000 1,000,000
1,600,403
3,980,262
2,379,859
- -
7,000,000 1,000,000
8,200,000 1,000,000
8,200,000 1,000,000
עב' ניקוז 2025 שיקום מזרקות
17,085
325,198
308,113
674,802
תשלום היטל לרשות הניקוז
1,447
1,447
-
2,265,553
-
-
-
2,267,000
-
-
2,267,000
2,267,000
2,500,000
2,500,000
6200
384
עמוד 14 מתוך 25
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker