תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

2,566,284

4,944,783

3,024,839

31,975,877

646,340

8,053,660

8,700,000

13,267,000

1,200,000

14,400,000

37,567,000

10,267,000

- 11,700,000

11,700,000

2

2,905,337

2,905,335

6,594,663

-

-

-

7,500,000

-

2,000,000

9,500,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

ארנה (כדורסל)*

5156

385

הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט* הקמת אולם ספורט מקיף י"א

726,378

-7,864,883

1,101,136

35,986,306

9,692,397

1,710,423

11,402,820

24,811,000

-

1,600,000

37,813,820

17,311,000

30,000,000

30,000,000

5943

386

48,077

210,298

114,228

27,705,295

-47,993

8,815,593

8,767,600

15,580,747

519,253

3,000,000

27,867,600

1,800,000

1,800,000

1,800,000

5944

387

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

1,004,948

-1,140,582

827,440

19,140,582

2,972,970

-

2,972,970

6,850,000

-

11,150,000

20,972,970

2,972,970

3,000,000

2,000,000

5,000,000

5989

388

הקמת בריכת שחיה רובע ט'

39,026

1,982,081

1,943,055

21,847,919

-

-

-

9,230,000

-

14,600,000

23,830,000

9,230,000

9,230,000

9,230,000

6110

389

- -

-

-

500,000 212,620

- -

-

-

-

- -

500,000 140,000

500,000 285,000

-

200,000 85,000

200,000 85,000

מרכז טניס עירוני*

6137 6151

390 391

72,380

72,380

60,000

60,000

85,000

85,000

שיפוץ מועדון נכי צה"ל הצטיידות מבנה הרמת משקולות מקיף ז' - אולם ספורט התקנת מערכת מיזוג - מקיף ה'

1,594 3,943

-75,457

-

268,406 246,057

77,051

102,949

180,000

- -

- -

90,000 250,000

270,000 250,000

6154 6166

392 393

3,943

0

-

-

-

-

181,110

181,110

18,890

-

-

-

-

-

200,000

200,000

6169

394

שיפוצים תיקונים מתקני ספורט

1

3,590

3,589

2,296,410

-

-

-

550,000

-

1,750,000

2,300,000

6178

395

שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א

-

905

905

249,095

-

-

-

-

-

250,000

250,000

6179

396

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

0

0

-

250,000

-

-

-

-

-

250,000

250,000

6194

397

4,174,830

-54,450,933

29,950,677

346,941,538

88,576,440

1,352,685

14,833,441 149,604,479 89,929,125

126,700,000

381,067,045

162,817,604

87,413,125

82,586,875

170,000,000

הקמת אצטדיון *

6440

398

התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן הקמת מגרש שחבק

-

140,156

140,156

100,838

-

90,994

90,994

150,000

-

-

240,994

240,994

90,994

250,000

340,994

6500

399

3,196

581,586

578,390

1,718,414

-

-

-

2,300,000

-

-

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

6601

400

- -

76,572

76,572

193,428

-

- -

-

270,000

- -

- -

270,000 422,500

270,000 422,500

270,000

270,000 650,000

6602 6603

401 402

-

422,500

-

422,500

422,500

-

650,000

-

שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א 500,000

-

2,187

2,187

497,813

-

-

-

500,000

-

-

500,000

500,000

500,000

6614

403

שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות

-

166,660

166,660

133,340

-

-

-

300,000

-

-

300,000

300,000

500,000

500,000

6615

404

עבודות קבלניות במגרשי כדורגל

-

102,289

102,289

292,911

-

-

-

395,200

-

-

395,200

395,200

395,250

395,250

6623

405

שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית

-

158,695

158,695

426,305

-

-

-

585,000

-

-

585,000

585,000

785,000

785,000

6624

406

עמוד 15 מתוך 25