תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

חדש 2025

-

500,000

התאמות אצטדיון הי"א 500,000

407

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

חדש 2025

-

150,000

150,000

408

6,001,995

-56,944,064

38,747,305

465,620,828

101,693,365

12,132,644

15,352,694 218,711,426 113,826,009

162,480,000

510,370,129

204,230,268

141,552,125 91,154,119

232,706,244

50,000 573,078

50,000

-

-

-

-

-

50,000

- -

-

50,000

50,000

700,000

700,000

בניית אישפוזית

4891 7035

409 410

-1,990,666

464,902

10,848,520

3,028,646

4,522,755

7,551,400

3,728,000

607,100

11,886,500

-

3,100,000

3,100,000

מיגון מוסדות רווחה מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

661,655 207,131 10,501

1,157,204 430,067 -210,749 143,419

54,900

17,633,157 6,545,056 5,466,091

-440,649 78,288 227,050 1,500,000

17,510,361 4,293,124 5,105,342

17,069,712 4,371,411 5,332,392 1,500,000

- - - -

- - -

1,280,000 2,682,000

18,349,712 7,053,411 5,482,392 1,850,000

7044 7062 7073 7083

411 412 413 414

301,224

שיפוץ המע"ש

5,800

150,000 270,000

שיפוץ בית אלמוג

1,445,688

197,731

206,581

-

80,000

-

500,000

6,939,100

7,439,100

מפעל מוגן

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים שיפוצים והתאמת מבני רווחה

3,432,921

267,226

1,784,305

232,774

4,950,000

-

4,950,000

-

-

500,000

5,450,000

-

500,000

500,000

7085

415

97,474

136,028 469,694

152,440 469,311

810,784 451,306

113,887

333,884

447,771

112,928 756,000

- -

500,000 165,000

1,060,699

7088 7089

416 417

384

-

-

-

921,000

756,000

1,000,000

1,000,000

שיפוץ טיפות חלב שיפוץ והצטיידות מרש" ל לחרשים

-

93,934

193,934

188,695

100,000

-

100,000

143,629

-

139,000

382,629

143,629

143,629

143,629

7094

418

שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן

5,243

-691,955

491,352

1,257,723

1,188,551

-

1,188,551

565,768

- - -

- - -

1,754,319

1,754,319

1,188,551

565,768

1,754,319

7096 7097 7098

419 420 421

86,510

85,820

- -

-

690

77,120 67,296

77,810 67,296

8,700 7,477

86,510 74,773

86,510 74,773

78,000 67,296

9,000 7,477

87,000 74,773

מיתר 2025

195

195

74,578

-

בית חם

שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025 מעון יום שיקומי יובלים- ציוד התאמות גני רווחה שיפוץ מבנים הרשות לסמים מחלקת שיקום + מרש" ל לחירשים רחוב ארלוזורוב 8

101

298,531

298,430

376,469

-

-

-

675,000

-

-

675,000

675,000

700,000

700,000

7099

422

19,001

-9,579 36,363

71,420 36,363

9,579

100,000

- -

100,000

-

- -

- -

100,000 265,000

100,000 265,000

100,000

100,000

7102 7104

423 424

-

228,637

-

-

265,000

1,070,000

1,070,000

200,000

200,000

-

300,000

-

-

-

500,000

-

-

500,000

500,000

500,000

500,000

7105

425

400,000

400,000

-

-

-

-

-

400,000

-

-

400,000

400,000

6,700,000

400,000

7,100,000

7155 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2025

426

-

750,000

750,000

1,500,000

מעון לילך

427

-

500,000

204,000

704,000

שיפוץ מועדון יהלום

428

-

600,000

600,000

1,200,000

בית מינה

429

פיתוח מרכז טיפול לצעירים תיקצוה פרוייקט עוצמה דאגה וידידות לנערות

-

83,004

9,223

92,227

430

חדש 2025

-

249,711

27,746

277,457

431

עמוד 16 מתוך 25