תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

-

1,750,000

1,750,000

פינוי שצ" פ תחנת מעבר נקודות ריכוז פסולת גושית הסדרת מקומות חניה קולות קוראים איכות הסביבה הסדרת מקומות חניה הקמת מבנה לחינוך והסברה שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג השלמות במשכן אומנויות הבמה בינוי לתנועות נוער החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא הרחבת חדר כושר - מתנס חרצית מעונות יום - מורשת מנחם בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות מונארט אגף הנוער בניית ערוץ לתקשורת קהילתית שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים ציוד ראשוני לצופי ים הוספת 2 מגרשי טניס מתנ"ס י"א ספריה מעונות יום מתנ"ס דיונה

601

-

200,000

200,000

602

-

300,000

300,000

603

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

604

-

300,000

300,000

605

-

160,000

160,000

606

-

678,000

678,000

607

4,300,308

13,652,144

9,067,297

54,899,392

-284,540

14,294,159

14,009,619

32,210,305

795,380

21,251,692

68,266,996

23,078,502

3,650,000

46,720,300

50,370,300

1

1

0

2,249,999

-

-

-

865,000

-

1,385,000

2,250,000

2357

608

3,880,000

130,000 267,503 117,808

-

-

3,750,000

-

3,750,000 6,308,416

130,000 600,000

- - -

-

3,880,000 7,215,916 2,915,000

2359 2360 2362

609 610 611

479,518 70,634

154,448

6,581,950 2,797,192

366,463

5,941,953

307,500 385,000

47,174

-

-

-

2,530,000

-

100,000

100,000

4,147

4,727

580

5,180,273

-

-

-

2,190,000

-

2,995,000

5,185,000

2365

612

0

115,203

115,203

1,234,797

-

-

-

750,000

-

600,000

1,350,000

650,000

650,000

650,000

2371

613

50,000 328,268

100,000 328,268

50,000

-

- -

- -

- -

50,000

- -

50,000 340,000

100,000 340,000

2374 2376

614 615

-

11,732

-

5,419

5,419

-

8,593,581

-

4,800,000

4,800,000

1,900,000

-

1,899,000

8,599,000

2378

616

-

70,442

70,442

279,558

- -

- -

- -

-

- -

350,000

350,000

2379 2380

617 618

1

1

-

3,749,999

750,000

3,000,000

3,750,000

-

5,717

5,717

94,283

-

-

-

-

-

100,000

100,000

2382

619

0

0

-

1,250,000

-

-

-

-

-

1,250,000

1,250,000

2383

620

2

2

-

869,998

-

-

-

-

-

870,000

870,000

2384

621

0

1

0

2,439,999

- - -

- - -

- - -

2,000,000

- - -

440,000 625,000 80,000

2,440,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2385 2386 2387

622 623 624

- -

-

-

625,000

- -

625,000 80,000

80,000

80,000

-

-

18,885

18,885

11,115

-

-

-

-

-

30,000

30,000

2388

625

עמוד 23 מתוך 25