תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

7,392

239,929 792,488

232,537 261,541

960,071 217,512

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- -

- - - - - - - -

1,200,000 1,010,000 2,100,000

1,200,000 1,010,000 7,800,000 2,444,375 6,000,000

-

13,381,000

13,381,000

מעונות יום -בית יוסף שיקום חניון המשכן

2389 2390 2391 2392 6128 6129 6130 6132

626 627 628 629 630 631 632 633

530,948 253,463

1,628,594

1,375,131

6,171,406

5,700,000

4,300,000 1,844,375

15,000,000 4,750,000

15,000,000 8,750,000

מתנ"ס מעלה

2,441,366 1,031,514

596,991

-

3,009

1,844,375

1,844,375

-

600,000

4,000,000

בינוי לתנועות נוער*

2,622,767

1,591,253

3,377,233

3,000,000

3,000,000

-

50,000

50,000

מבנה אנדלוסית

0

25,584

25,584

224,416

-

250,000

250,000

ניידת נוער מתנ"ס טו

388

2,973,291

2,972,903

2,426,709

3,400,000

2,000,000

5,400,000

1,900,000

22,500,000

22,500,000

-

-

-

400,000

-

400,000

400,000

-

450,000

450,000

נגישות מוזיאון מונארט התאמות מתנס סיטי - בי" ס למבוגרים מבנה נוער לצרכים מיוחדים שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * מועדון נוער אוניה שדרוג מוארט קורין ממן אתנווגרפי שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

6,436

704,544

698,108

6,095,456

-

-

-

2,800,000

-

4,000,000

6,800,000

1,300,000

15,500,000

15,500,000

6133

634

380,700

380,700

-

-

-

-

-

-

-

380,700

380,700

6148

635

- -

- -

- -

200,000 398,200

- -

- -

- -

-

- -

200,000 200,000

200,000 398,200

-

2,500,000 6,100,000

2,500,000 6,100,000

6149 6159

636 637

198,200

198,200

-

80,518

80,518

269,482

-

-

-

150,000

-

200,000

350,000

6160

638

-0

-0

-

3,500,000

- - - -

- - - -

- - - -

- -

450,000 80,000

3,050,000

3,500,000

6161 6162 6163 6164

639 640 641 642

80,000

257,215 180,411 26,808

177,215 180,411

122,785 99,589 293,193

300,000 180,000 170,000

380,000 280,000 320,000

-

50,000

50,000

בית לברון

- -

100,000 100,000

-

100,000 100,000

1,000,000

1,000,000

מתנס ט

26,808

50,000

500,000

500,000

אנדנת - תוספת מתחם

מבנה נוער לצרכים מיוחדים מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6168

643

- -

-

-

574,357 90,937

- -

374,357

374,357

- -

- -

200,000 250,000

574,357 250,000

374,357

1,480,000

2,100,000

3,580,000

6185 6186

644 645

159,063

159,063

-

-

-

50,000

50,000

החלפת צילרים מונארט תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ" ד במעונות פארק הנצחת חללי חרבות ברזל שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה החלפת צוגים במשכן בית יד לבנים איטום וצ' ילרים

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

6187

646

-

63,575

63,575

2,936,425

-

-

-

1,500,000

-

1,500,000

3,000,000

6192

647

-

-

-

950,000

-

-

-

500,000

-

450,000

950,000

6193

648

-

2,641,693

2,641,693

768,307 295,411

- -

- -

- -

3,410,000

- -

- -

3,410,000

3,410,000

3,500,000 2,000,000

3,500,000

6608 6609

649 650

304,589

304,589

-

600,000

600,000

600,000

עבודות שיפוצים באמפי 2,000,000

1,480,521 2,000,000

1,480,521 2,000,000

- -

491,479

- -

- -

- -

1,972,000 2,000,000

- -

- -

1,972,000 2,000,000

1,972,000 2,000,000

4,130,000 2,000,000

4,130,000 2,000,000

6610 6627

651 652

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

50,000

300,000

300,000

6628

653

שלוחות דיגיטליות ספריה

-

140,000

140,000

-

-

-

-

140,000

-

-

140,000

140,000

280,000

280,000

6629

654

עמוד 24 מתוך 25