דוח מבקר העירייה לשנת 2024

דוח ביקורת בנושא התקשרויות באמצעות מכרזים

במועד הביקורת נמצאו 101 הזמנות עבודה פתוחות, למרות ש החוזה היה

סגור. בחלק מהמקרים החוזים נסגרו כבר לפני שנים רבות.

לדוגמא, בחוזה לביצוע עבודות גיזום ועיצוב עצים , ההתקשרות הסתיימה ב-

31/12/2022 . במערכת הממוחשבת נותרו 9 הזמנות פתוחות עם יתרות ע"ס כ- 22,000

.₪ בחודש 11/2024 , כשנתיים לאחר תום החוזה, שולמה לספק חשבונית ע"ס 4,590

. ₪ בנוסף בחודש 12/2024 שולמה לספק חשבונית ע"ס 4,016 , למרות שכאמור החוזה

לא היה בתוקף כבר שנתיים.

הביקורת העירה לח שבי המנהלים על כך שלא נסגרות הזמנות במערכת הממוחשבת

בסיום תקופת ההתקשרות עם הספק. לדעת הביקורת, יש הכרח למנות גורם שיהיה

אחראי לסגירת הזמנות בחוזים שהסתיימו, ועליו יהיה לקיים מעקב ובקרה אחר

השימוש בהזמנות שעדיין נותרו פתוחות לאחר סיום ההתקשרות.

בתגובתה לדוח הביקורת, מסרה מנהלת אגף תקציבים כי הנחתה את חשבי המינהלים

להקפיד הקפדה יתרה על סגירת הזמנות במערכת לאחר שנה מסיום תקופת

ההתקשרות עם הספק. לדעת הביקורת אין די בהעברת הנחיה, ועל מנהלת אגף

תקציבים להפיק דוחות בקרה במטרה לוודא את יישום ההנחיה בפועל, ובמטר ה למנוע

הישנות הליקוי בעתיד.

156