דוח מבקר העירייה לשנת 2024

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ד - 2024

2.2 . יצירת דרישה

סעיף 6.2 בנוהל רכש קובע כי כאשר אומדן ההתקשרות עולה על ,₪ 25,000 המחלקה

המזמינה תצרף לפנייתה לאגף הרכש טופס "בקשה ליציאה להליך" ה חתום על ידי כל

הגורמים הרלוונטיים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לנוהל הרכש. כמו כן, על

היחידה לצרף מפרט לרכישת הטובין בהתאם לנוסח הסטנדרטי המצורף כנספח ב'.

| רכש בהליך הצעות מחיר |

סעיף 6.6 קובע כי קבלת כל המסמכים הנדרשים הינם תנאי לטיפול בפנייה.

הביקורת בדקה באופן מדגמי 30 דרישות, במטרה לבחון את שלמות הדרישות

המגיעות לאגף הרכש מהיחידות המזמינות. בין היתר, נבדק האם צורפו לדרישה טופס

בקשה ליציאה להליך ומפרט טכני, והאם מולאו בהם כל הפרטים הנדרשים.

נמצא כי ב- 2 מתוך 30 הדרישות שנבדקו לא היה טופס "בקשה ליציאה להליך",

כמפורט להלן:

 בהליך רכש עבור רכישת חיסונים נגד כלבת בהיקף כספי של ,₪ 39,000 לא נמצא

טופס בקשה ליציאה להליך.

 בהליך רכש משנת 2023 לרכישת גנרטורים בהיקף כספי בסך ,₪ 87,516 לא נמצא

טופס בקשה ליציאה להליך.

הביקורת העיריה לאגף הרכש כי היה על האגף לוודא ש הוגשו כל המסמכים הנדרשים

לצורך יציאה להליך רכש, כנדרש בנוהל.

בתגובתו לדוח הביקורת מסר גזבר העירייה כי יש חשיבות ב קבלת כל המסמכים

שנקבעו בנוהל בטרם יציאה להליך רכש , במקרים שהם נדרשים לצורך ייעול הליכי

הרכש שנעשים באגף. נוהל העירייה יעודכן כך שבמקרים בהם מנהל אגף הרכש סבור

שאין צורך במסמך כלשהו, יהיה באפשרותו לוותר על קבלת המסמך מהמחלקות.

2.3 . הערכת שווי התקשרות

סעיף 6.7 לנוהל קובע כי מנהל אגף הרכש אחראי לוודא, בטרם פנייה לקבלת הצעות,

כי ההתקשרות הינה בהיקף הכספי הפטור מחובת עריכת מכרז וכי נלקחו בחשבון כל

15