דוח מבקר העירייה לשנת 2024

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ד - 2024

 סכום הצעת המחיר של המציעים לא נכתב בפרוטוקול.

 סכום ההתקשרות שאושר לא נכתב בפרוטוקול (מלבד מקרים שב הם נכתב "עד

לסכום הפטור ממכרז").

 הת ייחסות לבחינת ההתקשרויות הקודמות עם הספק לא הייתה מתועדת בהחלטת

| רכש בהליך הצעות מחיר |

הוועדה.

 לא צוינו החלטות קודמות , המתייחסות לאותו ספק או לאותו פריט.

הביקורת העירה ליועצת המשפטית של ועדת הרכש על הצורך לשפר את רישום

ה פרוטוקולים תוך תיקון הליקויים המוזכרים לעיל, וזאת על מנת לאפשר קיום בקרה

נאותה אחר אופן קבלת החלטות הוועדה ואחר יישומן.

בתגובתו לדוח הביקורת, מסר מנהל האגף כי החל משנת 2024 היועצת המשפטית של

הוועדה החלה לכלול בפרוטוקולים פירוט של ההצעות שהוגשו ושל מהלך הדיון

בוועדה.

6.1.1 . מיחשוב תהליכי העבודה בוועדה

הביקורת מצאה כי ועדת הרכש אינה מנוהלת ב אמצעות מערכת רכש ממוחשבת.

כתוצאה מכך, קשה מאוד לעקוב אחר ביצוע הרכישות בהתאם להחלטות המתקבלות

ב ועדת הרכש .

כמו כן, נמצא כי אגף הרכש אינו מנצל את האפשרות הקיימת במערכת הממוחשבת

לציון העובדה שההזמנה נדונה ואושרה בוועדת הרכש , למרות ש מערכת הרכש כוללת

סטטוס ייעודי לאישור זה.

הביקורת ה מליצה שסטטוס אישור ועדת רכש יוטמע במערכת לאחר קבלת אישורה

הסופי של ועדת הרכש (לאחר שהסתיים הליך הצעות מחיר).

31