דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ג - 2023

בהמשך התהליך, כל כתבי ההתחייבויות הח תומים מועברים אליה להטמעה במערכת.

| טיפול בהתחייבויות יזמים – מעקב אחר תיקון ליקויים |

הביקורת מציינת ל חיוב את השיפור המשמעותי שחל בתהליך ניהול

ההתחייבויות ואת בניית הכלי המיחשובי שישמש לפיקוח על ביצוע

ההתחייבות.

יחד עם זאת, הביקורת מעירה על כך שרק עובדת אחת , אחראית ויסודית ככל

שתהיה, מבצעת את הקלדת ההתחייבות למערכת , ובהיעדרה אין גורם אחר

שמוסמך להקליד את ההתחייבויות, דבר העלול לגרום לעיכובים ולתקלות.

כמו כן מעירה הביקורת על כך שלא קיים מנגנון בקרה על הקלדת

ההתחייבות, בדומה לכל תהליך עבודה אחר בעירייה שיש בו גורם מקליד

וגורם מאשר. מאחר והשלב הראשון בקליטת ההתחייבות והטמעתה במערכת

הינו שלב עבודה ידני, יש חשיבות מיוחדת בקיומו של מנגנון בקרה שיבטיח כי

התחייבות אכן נקלטה במערכת וכי נרשמה בדיוק בהתאם להחלטת הוועדה

ו למוסכם עם היזם .

בביקורת המעקב נמצא כי על אף האפשרויות הקיימות במערכת לניהול

התחייבויות היזם, השי מוש בכלים הקיימים היה חלקי. להלן נקודות הטעונות

שיפור:

1.8.1 . הצבת חסמים

בעת קליטת ההתחייבות, המערכת מאפשרת לקבוע שלבים בביצוע ההתחייבות כך

שלא יהיה ניתן להתקדם ללא השלמתם . ניתן לבצע חסימה במועד הפקת ההיתר,

בשלב תחילת העבודות ובשלב קבלת תעודת הגמר.

הביקורת בחנה 94 ה תחייבויות שניתנו בגין בניית מבני ציבור ובגין בניית

דירות קטנות.

מתוך 71 התחייבויות לבניית מבני ציבור, רק ב- 20 עודכנו שלבי ההתחייבות

כך שתיווצר חסימה במהלך ביצוע הפרוייקט. מתוך 20 התחייבויות אלה, רק

ב- 12 עודכנו השלבים באופן מלא וביתר ההתחיי בויות עודכנו השלבים בצורה

חלקית.

197