דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי | תשפ"ג - 2023

1.8.3 . הטמעה במערכת

| טיפול בהתחייבויות יזמים – מעקב אחר תיקון ליקויים |

בהתאם לנוהל, עם קבלת ההחלטה בדבר ביצוע המטלה הציבורית, ינחה מהנדס העיר

את אחראי ההקלדה להזין את ההתחייבות בתוכנה. ההתחייבויות אמורות להיות

מוקלדות למע רכת בסמוך למועד התהוותן, ולכל המאוחר מיד ו לאחר חתימת היזם על

כתב ההתחייבות.

בביקורת המעקב נמצאו 9 התחייבויות א שר נחתמו בין השנים ,2017-2023

אך הוקלדו למערכת לאחר שחלפה מעל שנה מ מועד החתימה על כתב

ההתחייבות .

הביקורת ה עירה על העיכוב בהקלדת ההתחייבות למערכת , דבר העלול

לגרום לתקלות רבות ולאיבוד מידע. הביקורת המליצה ל בנות מנגנון אוטומטי

להעברת ההתחייבות החתומה לאחראית ההקלדה תוך פרק זמן קצר, כדי

שת טמיע את ההתחייבות במערכת.

כאמור, לאחר הביקורת, נמסר כי הוגדר בעל תפקיד שבאחריותו לקלוט את

ההתחייבות במערכת מיד לאחר חתימתה.

בנוסף, הביקורת העירה על כך שאין בנוהל כל התייחסות לקביעת לוחות

זמנים לגורמים שמעורבים בתהליך יצירת ההתחייבות (אחראי יישום הנוהל,

הלשכה המשפטית, מחלקת הפרוגרמות, אחראי ההקלדה וכיו"ב).

1.8.4 . הצמדת הסכם ההתחייבות

עוד נמצא כי במודול ההתחייבויות היו רשומות כ- 170 11 התחיי בויות, אולם רק לכ- 60

מהן היה מוצמד ב מערכת הסכם ההתחייבות החתום.

הביקורת בדקה מדגם של 10 בקשות ומצאה כי הפער נובע מכך שמדובר בתכנית

אחת שנגזרות ממנה מס' התחייבויות, בעוד שהסכם ההתחייבות הוצמד רק לאחת מהן.

הביקורת ממליצה להקפיד על הצמדת ההסכם לכל התחייבות, לטיוב המעקב

והבקרה בנושא זה.

11 התחייבויות ש הוטמעו משנת 2016 ועד למועד פירסום טיוטת הדוח – .8/1/24

199