דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

דוח ביקורת בנושא דיווחי נוכחות

טבלה :3 מספר דוחות הנוכחות שנבדקו על ידי רפרנטיות הנוכחות

ביחס לכל דוחות הנוכחות

יחס

סה"כ דוחות

דוחות שנבדקו

חודש

22%

3,062

683

מרץ- 23

2%

3,068

59

אפר- 23

25%

3,088

77 5

מאי- 23

27%

3,086

823

יוני- 23

1%

3,045

41

יולי- 23

11%

2,294

257

אוג- 23

15%

17,643

2,63 8

סה"כ

אוג- 23

יול- 23

יונ- 23

מאי- 23

אפר- 23

רפרנטית מרץ- 23

1,058

34

3

337

375

18

291

א.ע

301

23

9

190

35

11

33

א.מ

63

0

0

5

21

5

32

א.ה

6

0

0

2

3

0

1

ד.א

1,198

200

29

289

336

24

320

ע.ד

12

0

0

0

5

1

6

ע.ט

0

0

0

0

0

0

0

א.ד

2,638

257

41

823

775

59

683

סה"כ

הביקורת העירה כי לא קיים תיעוד של הבדיקות שעשו רפרנטיות הנוכחות במקרים

שעלו חריגים בדוחות הבקרה.

הביקורת המליצה לגבש בהקדם הוראת עבודה בנוגע ל בקרות על דיווחי הנוכחות,

שיקבעו בה סוגי הדוחות ש נדרש להפיק, אופן הפקת הדוחות , אופן תיעוד הבדיקה

וכמות הבדיקות שיבצעו רפרנטיות הנוכחות.

בתגובה לדוח הביקורת מסרה מנהלת האגף כי תיעוד הבדיקות שנעשו על ידי

רפררנטיות הנוכחות אינם אחידים, כך שחלק מהרפרנטיות ביצעו בדיקות לדיווחי

הנוכחות אך לא תיעדו אותן. בהתאם להמלצת הביקורת, תינתן הנחיה לרפרנטיות

לתעד באופן שיטתי ואחיד את הדוחות שנבדקו על ידן.

30