דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

התשפ" | ג- 2023

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי

בשיחות שערכה הביקורת עם מנהלת אגף הפרט במינהל משאבי אנוש וכן עם מנהלת

מחלקת בקרה במנהל משאבי אנוש, נמסר כי דוחות הב קרה נעשים ב אמצעות טבלאות

אקסל ואינם מובנים במערכת . עוד נמסר כי בכוונת האגף להטמיע מערכת בקרה

מתקדמת שתשפר באופן משמעותי את שיטות העבודה.

| דיווחי נוכחות |

3.2 . אישורי ממונים על דיווחי הנוכחות

בכל חודש נדרשים העובד ומנהלו הישיר לאשר במערכת ה נוכחות (באופן דיגיטלי)

את דיווח הנוכחו ת של אותו החודש, לפני העברתו להמשך טיפול במינהל ל משאבי

אנוש. הליך זה הכרחי לשם קיום בקרה נאותה על דיווחי הנוכחות.

בבדיקת הביקורת נמצאו מקרים רבים בהם דיווחי הנוכחות של עובדים לא אושרו על

ידי העובד עצמו, וכן מקרים בהם הדיווח לא אושר על ידי הממונה הישיר של העובד,

כמפורט בטבלה שלהלן:

טבלה 4 : די ווח על נוכחות ללא אישור עובד או אישור ממונה

סה"כ דוחות ללא אישור

ללא אישור עובד

ללא אישור ממונה

סה"כ עובדים

269

190

79

3128

מרץ- 23

249

171

78

3143

אפר- 23

245

170

75

3147

מאי- 23

242

171

71

3130

יוני- 23

250

181

69

3 133

יולי- 23

254

184

70

3130

אוג- 23

הביקורת מצאה כי מינהל משאבי אנוש מאשר באופן אוטומטי ב- 10 לכל חודש את כל

דוחות הנוכחות של עובדי העירייה, ו ביניהם דוחות שלא אושרו על ידי המנהל הישיר

של העובד ואף לא אושרו על ידי העובד עצמו.

31