דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

התשפ" | ג- 2023

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי

הביקורת המליצה להכין נוהל עבודה מקיף המסדיר את כל נושא הנוכחות של עובדי

העירייה, על כל היבטיו. בין היתר יקבעו בנוהל כללים לגבי שיוך עובד להסכם נוכחות,

אישור דוח הנוכחות על ידי העובד והממונים עליו , הבקרות על דוחות הנוכחות ונושאים

רבים נוספים.

| דיווחי נוכחות |

יש לציין כי הביקורת מצאה טיוטת נוהל בנושא נוכחות בעבודה משנת ,2016 אשר לא

קודם על ידי מינהל משאבי אנוש ולא הפך לנוהל רשמי מחייב.

הביקורת המליצה להשלים את נוהל ה נוכחות בהקדם האפשרי, ולהכניסו למערכת

הנהלים העירונית כנוהל מחייב. לדעת הביקורת, הפצת נוהל הנוכחות המסדיר את

הנוכחות בעבודה עשויה לצמצם את הסיכון לטעויות ו לדיווחי נוכחות כוזבים.

11 . הרשאות במערכת הנוכחות

בבדיקת דוח ההרשאות שהועבר לביקורת נמצא כי קיימים 133 משתמשים שהייתה

להם הרשאה לביצוע פעולות או לצפייה במערכת הנוכחות.

נמצאו עובדים שרמת ההרשאות שמצויה בידם חרגה באופן בלתי סביר מתחומי

עבודתם. כמו כן נמצאו עובדים שפרשו לגמלאות לפני מספר שנים ונותרו עם הרשאות.

בתגובתה לדוח מסרה מנהלת האגף כי הרשאתם של העובדים בוטלה, אך עדיין שמם

הופיע ברשימת בעלי ההרשאות. הביקורת ה עירה כי דוח ההרשאות הינו האסמכתא

היחידה לקיומם או לאי קיומם של הרשאות לביצוע פעולות במערכת.

בנוסף, נמצאו מקרים רבים שבהם היו לעובדים הרשאות שאינן תואמות לתפקידו

ולתחומי אחריותו של העובד. לדוגמא:

 נמצא כי ל- 63 משתמשים יש הרשאה לפתיחת עובד חדש במערכת, מתוכם 50

עובדים אינם שייכים למינהל משאבי אנוש.

לדעת הביקורת רצוי שפתיחת כרטיס עובד חדש תעשה רק על ידי העובד האחראי

לכך במינהל משאבי אנוש, וזאת לצורך הפרדת התפקידים הנדרשת בין העובד

67