דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

דוח ביקורת בנושא דיווחי נוכחות

המקים את העובד במערכת לבין העובד העושה פעולות אחרות המשפיעות על

השכר.

 נמצא כי לכל הרפרנטיות באגף ולעובדים נוספים במינהל משאבי אנוש הייתה

הרשאה לבצע הוספת שעות עבודה בכמות כוללת, ללא שעודכן דוח הנוכחות.

לדעת הביקורת רצוי שהרשאה זו תינתן רק לעובד אחד או שניים במינהל משאבי

אנוש ולא לכל רפרנטיות הנוכחות, וזאת לצורך הפרדת התפקידי ם הנדרשת בין

העובד המקים את הרישום במערכת לבין העובד שבודק את דוחות הנוכחות.

הביקורת העירה למינהל משאבי אנוש על הצורך לבצע בדיקה מקיפה של ההרשאות

הקיימות במערכת הנוכחות, במטרה להסיר הרשאות חריגות או לבטל הרשאות

למשתמשים לא פעילים.

יתרה מזאת, יש לבצע סקיר ה תקופתית של הרשאות הגישה למערכת ולעדכנן לפי

הצורך, לרבות חסימת הרשאות הגישה לעובדים אשר סיימו את העסקתם בעירייה או

שהועברו לתפקיד אחר.

בנוסף, הביקורת העירה למינהל משאבי אנוש על הצורך לבנות בהקדם מערך

הרשאות גישה בהתאם לדרישות התפקיד, תוך שמירה על עקרון הפרדת התפקידים.

12 . ממשקי עבודה בין מינהל משאבי אנוש למחלקת

שכר

מינהל משאבי אנוש מעביר למחלקת שכר את הנתונים שהתקבלו מדיווחי הנוכחות

של העובדים, ו לפיהם משולם השכר. בכל חודש, ביום האחרון לביצוע בקרות

הנוכחות, מנהלת אגף הפרט שולחת מייל לחברת התוכנה לסגירת דיווחי הנוכחות,

עם העתק למחלקת שכר. לאחר מכן, נתוני דיווחי הנוכחות מועברים באופן אוטומטי

במערכת למחלקת שכר לצורך ביצוע משכורות.

יחד עם זאת, מינהל משאבי אנוש מעביר למחלקת שכר הוראות ידניות של נתוני נוכחות

נוספים באמצעות הוראות ביצוע בכתב. נמצאו הוראות ביצוע בנושאים הבאים: שעות

כוננות מהנדס תורן, שעות עבודת פסיכולוגים, הפרשים בגמר חשבון ועוד.

68