דוח מבקר העירייה לשנת 2022

התשפ" | ב- 2022

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי

לאור ממצא זה, ערכה הביקורת בדיקה נוספת במערכת הכספית, ומצאה שהעירייה

התקשרה עם 14 ספקים שהינם גם עובדיה או עם בני משפחתם, ללא בחינת היותם

בניגוד עניינים. הביקורת רואה בחומרה את התקשרות העירייה עם עובדי עירייה או עם

בני משפחותיהם, בניגוד לכללי ניגוד העניינים החלים על עובדי הרשויות המקומיות.

| ניהול רשומו ת ספקים |

הביקורת העירה לחשבות על כך שספקי העירייה אינם נדרשים לצרף הצהרה בדבר

העדר קרבה לעובד עירייה או לחבר מועצת העיר, כחלק ממסמכי החובה הנדרשים

בעת רישום ספק חדש בפורטל הספקים של העיריה .

הביקורת המליצה לאגף החשבות לעדכן את נוהל פתיחת רשומת ספק ולדרוש קבלת

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בעת פתיחת רשומת ספק במערכת.

3 . עדכון פרטי ספק קיים

סעיף 5.6 בנוהל קובע, כי במקרה שספק מבקש לשנות את אחד מפרטי הספק

הרשומים במערכת, האחראי על פתיחת ספקים יפנה באופן ישיר לספק באמצעות

פרטי הקשר המוזנים במערכת הכספית, ויוודא שאכן השינוי התבקש על ידי הספק או

על ידי נציג מטעמו. על האחראי לתעד את הפניה לספק ואת המענה שקיבל.

3.1 . עדכון פרטי חשבון בנק

הביקורת מצאה כי בשנת 2022 שבעה ספקים (מתוך המדגם שנבדק) ביקשו לשנות

את פרטי חשבון הבנק. חמישה מתוכם שלחו מסמך המבקש את שינוי פרטי החשבון,

אולם לא נמצא תיעוד על כך ש נעשתה פנייה לספק לצורך אימות הבקשה, כפי שנדרש

בנוהל.

האחראי על רישום הספקים מסר לביקורת כי הוא מקיים שיחה עם נציג מטעם הספק

לצורך אימות הבקשה, אך השיחה אינה מתועדת.

בנוסף, בבדיקת הביקורת עלה מקרה בו ספק שלח לעירייה מסמך המחאת זכות

להעברת כספים לספק אחר (בגין תשלום שכירות המגיע לו מעיריית אשדוד), מאחר

שהיה כנגד אותו ספק צו עיקול כספים.

135