דוח מבקר העירייה לשנת 2022

דוח ביקורת בנושא החזר כספים ללקוח

מופקת הודע ת זיכוי במערכת הקומפלוט. בשלב השני, מועברת ההודעה על זיכוי

הלקוח לאגף הגביה, ואגף הגביה מבצע את העברת התשלום לחשבון הבנק של

הלקוח.

 הודעות זיכוי שלא הועברו לאגף הגבייה

נמצאו מקרים שבהם הופקו הודעות זיכוי בקומפלוט (כלומר, ברישומי ההנדסה הלקוח

כבר קיבל את כספ ו בחזרה), אולם הודעה על הזיכוי לא הועברה לאגף הגביה, כך

שבפועל הכסף לא הועבר ללקוח.

לדוגמא, בבקשה מספר 20110666 שולם בשנת 2018 פיקדון ע"ס .₪ 2,488 בשנת

2021 נמצא שהלקוח זכאי להחזר כספי, הופקה הודעת זיכוי במערכת הקומפלוט

ואופס חשבון הלקוח, אך לא הועברה הוד עה לאגף גביה על הצורך בהחזר כספים

ללקוח, כך שבפועל התשלום לא הוחזר.

דוגמא נוספת- בבקשה מספר 20181105 שולם בשנת 2018 פיקדון ע"ס .₪ 1,110

בשנת 2021 הופקה הודעת זיכוי במערכת הקומפלוט, אך ההודעה לא הועברה לאגף

הגבייה, כך שהלקוח לא קיבל את כספו חזרה.

הביקורת העירה למחלקת אגרות והיטלים על כך שאינה מקיימת מעקב , במטרה

לוודא את שלמות התהליך ואת ביצוע הזיכוי. הביקורת המליצה למחלקה לקיים מעקב

יזום אחר הוראות הביצוע שנעשות על ידה ונשלחות לאגף הגבייה.

לאחר הביקורת נמסר כי שונו תהליכי העבודה, ונקבע כי אחת לרבעו ן תפיק מנהלת

המחלקה דוח הכולל את כל הבקשות להשבת כספים שלא הושלם הטיפול בהם

באגף הגבייה.

 רישום פקודת הזיכוי במערכת מטרופולינט

הודעת זיכוי המופקת במינהל הנדסה מועברת לאגף הגבייה לביצוע החזר כספי,

לאחר אישור וחתימת שני מנהלים. אגף הגבייה רושם את פקודת הזיכו י בחשבון

הלקוח במערכת מטרופולינט ומבצע החזר לחשבון הבנק של הלקוח. בבדיקת

הביקורת נמצאו מקרים רבים בהם פקודת הרישום במערכת מטרופולינט בוצעה ע"י

עובד במינהל הנדסה בניגוד להנחיות וללא בקרת שלמות התהליך. בחלק מהמקרים

לא היו חתימות שני מנהלים על תעודת הזיכוי וב חלקם לא הושלם התהליך ולא הוחזרו

הכספים ללקוח.

86