הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ריכוז - ניהול פרוייקטים

תקציב פיתוח לשנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרוייקטים

מחלקה

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

סה "כ שחרורים מצטבר -א + ה

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

הצעת תקציב לשנת 2021

סה"כ שריון

12,273,241

14,703,000

אחזקה סה "כ

8,065,375

12,106,014

4,532,439

33,130,193

491,800

2,740,420

3,232,220

23,661,884

-

18,833,904

45,728,008

50,330,000

111,970,200

הסכם גג סה "כ

79,473,406

-3,543,492

35,068,048

34,333,092

118,084,946

27,474,600

145,559,546

285,000

-

3,030,000

148,874,546

3,275,397

4,643,845

חופים סה "כ

2,247,721

2,149,612

1,319,888

9,601,484

1,417,997

3,750,097

5,168,094

2,616,000

-

5,385,000

13,169,094

90,475,380

362,873,304

חינוך סה "כ

103,691,056

-2,730,263

60,283,727

384,554,991

165,551,346

225,435,265

390,986,611

69,302,020

-

87,087,443

548,529,774

3,650,000

13,950,000

חשמל סה "כ

2,778,951

3,395,234

3,031,125

21,833,254

2,414,842

8,482,184

10,897,026

8,712,967

-

8,033,337

27,643,330

29,571,812

כבישים ותחבורה סה "כ 188,402,266

55,994,103

24,757,406

24,957,812

416,659,734

56,194,509

216,784,753

272,979,262

115,254,645

-

109,377,742

497,611,649

15,874,164

18,560,000

נטיעות סה "כ

11,292,286

10,467,366

7,294,313

48,702,651

8,119,232

28,555,017

36,674,249

8,548,000

-

22,067,000

67,289,249

6,200,000

ניקוז ותיעול סה "כ 7,350,000

51,821

1,184,735

1,132,914

5,015,265

-

-

-

-

-

6,200,000

6,200,000

24,950,000

93,233,000

ספורט סה "כ

20,483,197

17,624,416

17,327,306

53,700,991

20,186,087

1,552,407

21,738,494

31,209,399

-

38,563,601

91,511,494

8,065,000

25,536,900

רווחה סה "כ

10,595,069

-569,290

6,269,652

25,215,692

17,426,911

7,837,402

25,264,313

6,972,000

-

9,837,000

42,080,413

39,347,298

69,645,100

שונות סה "כ

19,434,527

26,085,953

13,703,388

116,973,369

6,517,863

6,050,423

12,568,286

61,718,116

1,412,432

73,878,350

150,111,284

14,000,000

79,720,000

תיירות סה "כ

1,554,154

12,586,339

17,090,315

93,760,531

6,058,130

50,098,870

56,157,000

27,069,100

-

29,178,900

112,405,000

7,420,145

22,160,000

תיכנון סה "כ

7,335,558

7,189,379

2,211,961

33,652,085

2,358,139

7,531,464

9,889,603

10,010,000

-

23,300,000

43,199,603

6,332,916

35,976,632

תפעול סה "כ

4,065,096

6,122,505

2,085,594

27,614,386

28,184

6,981,176

7,009,360

16,788,000

81,716

9,886,000

33,765,076

10,098,000

46,674,060

תרבות סה "כ

7,162,333

6,097,424

4,900,504

26,371,075

5,957,913

6,287,499

12,245,412

8,635,000

-

17,546,000

38,433,912

334,224,652

122,923,338

201,208,986

1,331,118,793

410,807,901

599,561,575

1,010,369,476

390,782,131

1,494,148

462,204,277

1,866,552,432

1,095,398,307

סכום כולל

321,863,353