הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

3,085,362 1,259,420

4,397,096 3,404,878

1,539,382 2,145,458

9,491,384 7,395,622 5,596,434

227,648

388,480

616,128

12,208,884 4,140,000 3,258,000

- - -

1,291,116 6,660,500 2,166,000

14,116,128 10,800,500 5,624,325

2,000,000 5,800,500

4,000,000 6,000,000

4284 4285 4286

1 2 3

הנגשת מבני ציבור

אחזקה אחזקה אחזקה

- -

-

-

שיקום מדרכות וכבישים סימון כבישים 12-8102 שיקום כבישים ומדרכות 8102

27,891

27,891

-

200,325

200,325

280,780

34,574

17,946

1,751,274

264,152

1,785,848

2,050,000

-

-

-

2,050,000

4287

4

אחזקה

32,712

200,369

167,657

1,722,372

- - - -

- -

- -

- -

- - - -

1,922,741 1,350,000 3,214,547 2,229,000

1,922,741 1,350,000 6,135,314 3,729,000

1,922,741 1,350,000 1,200,000

2,153,000 1,350,000 1,200,000

4291 4300 5352 6330

5 6 7 8

סימון כבישים

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה

1,350,000 2,029,209

1,350,000 2,691,204

-

-

ביצוע שכבה נוספת רובע ז ' הסדרת נגישות ברובעים

661,996

3,444,110 3,728,998

365,767

365,767

2,555,000 1,500,000

2

2

-

-

-

אחזקת גשרים בעיר

8,065,375

12,106,014

4,532,439

33,130,193

491,800

2,740,420

3,232,220

23,661,884

-

18,833,904

45,728,008

12,273,241

14,703,000

אחזקה סה"כ

עמוד 1 מתוך 21