הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג סה"כ

59,293

59,293

-

425,707

-

-

-

285,000

-

200,000

485,000

4294

9

הוצאות תכנון - הסכם גג

151,845

-952,185

3,574,327

8,349,889

4,678,357

7,397,704

12,076,061

-

-

-

12,076,061

4299

10

מינהלת הסכם הגג

752,302

-13,756

606,972

312,863

1,373,029

299,108

1,672,137

-

-

-

1,672,137

5100

11

שכונת האיצטדיון רובע א '

שכונת ויצמן רובע ב ' ( מגרשי אימונים )

3,220,666

-22,957

619,278

674,737

3,862,901

651,780

4,514,681

-

-

-

4,514,681

-

3,000,000

5101

12

559,475

-46,318

974,598

469,993

1,580,392

423,675

2,004,067

-

-

-

2,004,067

-

2,000,000

5102

13

מתחם לב רובע ט "ו

89,813

10,871

368,825

592,510

447,767

603,381

1,051,148

-

-

-

1,051,148

-

1,500,000

5103

14

מתחם התנעה רובע ו '

46,608,565

-926,657

8,430,312

6,288,142

55,965,534

5,361,485

61,327,019

-

-

-

61,327,019

50,000,000

50,000,000

5105

15

קרית פארק לכיש

מתחמי הצעירים סיטי + י"ג ומע"ר

246,972

-356,295

288,878

1,648,297

892,145

1,292,002

2,184,147

-

-

-

2,184,147

5109

16

1,556,125

-

-

-

1,556,125

-

1,556,125

-

-

-

1,556,125

-

3,000,000

5110

17

בית המשפט

521,547

34,033

123,981

612,472

611,496

646,504

1,258,000

-

-

-

1,258,000

5111

18

שיקוע בן גוריון

847,550

31,101

778,528

700,922

1,594,977

732,023

2,327,000

-

-

-

2,327,000

5112

19

הרחבת גשר לסקוב

הטמנת קו מטח 22 קילו וולט

388,291

43,034

43,117

3,263,592

388,374

806,626

1,195,000

-

-

2,500,000

3,695,000

5114

20

78,801

-34,850

71,959

163,240

185,610

128,390

314,000

-

-

-

314,000

5115

21

עבודות ניקוז ראשי

608,150

16,316

81,038

810,812

672,872

827,128

1,500,000

-

-

-

1,500,000

5116

22

מיתוג - סעיף 6.81 להסכם

2,732,994

-1,542,572

4,488,711

4,345,965

8,764,278

2,803,393

11,567,671

-

-

-

11,567,671

-

15,000,000

5117

23

אזור תעשיה צפוני

מתחם אזור התעשיה הקלה - חלוצים

6,173,382

-976,728

7,122,036

1,450,820

14,272,146

474,093

14,746,239

-

-

-

14,746,239

-

10,000,000

5121

24

1,126,071

21,567

1,636,023

771,071

2,740,527

792,637

3,533,164

-

-

-

3,533,164

-

2,000,000

5122

25

מע"ר דרום

2,147,569

-46,494

-

363,516

2,194,063

317,022

2,511,085

-

-

-

2,511,085

-

1,000,000

5123

26

רצועת החוף

6,876,156

-450,113

2,765,719

1,800,687

10,091,988

1,350,575

11,442,563

-

-

-

11,442,563

-

20,000,000

5124

27

רובע יד ' -טז'

361,255

237,770

327,800

60,945

451,284

298,716

750,000

-

-

-

750,000

5129

28

הרחבת שד ' רבין

איזה" ת צפוני תב "ע -" הרחבה"

472,183

69,754

587,689

590,286

990,119

330,040

1,320,159

-

-

330,000

1,650,159

330,000

1,320,200

5130

29

628,937

-

79,893

-

708,830

-

708,830

-

-

-

708,830

-

1,500,000

5136

30

רובע סיטי - צעירים

942,054

5,132

64,230

69,166

1,001,152

74,298

1,075,450

-

-

-

1,075,450

-

1,500,000

5138

31

רובע יג - ' צעירים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000

5139

32

שיקום גשר לסקוב

תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי

1,005,430

-41,194

844,358

150,212

1,890,982

109,018

2,000,000

-

-

-

2,000,000

6444

33

1,317,980

1,337,755

1,189,775

417,245

1,170,000

1,755,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

8033

34

קמפוס לגיל הרך

79,473,406

-3,543,492

35,068,048

34,333,092

118,084,946

27,474,600

145,559,546

285,000

-

3,030,000

148,874,546

50,330,000

111,970,200

עמוד 2 מתוך 21