הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

80,246 94,117

44,393 78,704

8,255

826,147 933,924

44,109 15,413

595,540 857,627

639,649 873,040

70,000

- - - - - - -

205,000 155,000 831,000

914,649

80,000 80,000

135,149 135,149

6507 6509 6511 6513 6517 6519 6520

35 36 37 38 39 40 41

שילוט בחופי הרחצה

חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים

- -

-

1,028,040 2,602,002 1,687,000 1,200,000 1,721,000

ציוד והצלה סוכות הצלה הנגשת חופים

4,303

4,303

2,597,699

-

1,311,002

1,311,002

460,000 295,000 670,000

775,733

875,822 124,406 642,427 -158,318

90,656 118,724 19,770

820,610

-9,432

292,432

283,000

1,109,000

474,000

474,000

5,682

1,075,594 1,078,573

- -

- -

- -

530,000 600,000

שיפור תשתיות בחופים התאמות בחוף הנפרד

622,657

1,121,000

600,000 85,000

600,000 85,000

7,299

-

322,701

165,618

164,382

330,000

-

-

330,000

רכישת טרקטורון

רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102 שיקום והתאמות חופים

57

-2,154

79,950

391,267

82,161

359,113

441,274

-

-

30,000

471,274

80,000

80,000

6521

42

חופים

-

-

523,879

-

523,879

-

523,879

-

-

-

523,879

55,147

55,147

6522

43

חופים

8,770

44,687

35,917 14,453

305,313 516,497

-

-

-

- -

- -

350,000 350,000

350,000 690,000

6523 6524

44 45

חופים חופים

159,051

3,504

170,000

170,000

340,000

170,000

620,000

סוכות הצלה

הסדר בטיחות בתחנות הצלה שיפור תשתיות בחופים

129,206

9,206

-

15,794

120,000

-

120,000

-

-

25,000

145,000

145,000

145,000

6525

46

חופים

356,337

769,239 -286,604

412,902 15,382

430,761 286,604

-

- -

-

- -

- -

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

6526 6527

47 48 49

חופים חופים חופים חופים סה"כ

4,264

306,250

306,250

-

306,250

306,250

864,400 250,000

אירוע זיהום חופים

-

חדש 2021

מבנה שטח אחסנה ותפעול

2,247,721

2,149,612

1,319,888

9,601,484

1,417,997

3,750,097

5,168,094

2,616,000

-

5,385,000

13,169,094

3,275,397

4,643,845

עמוד 3 מתוך 21