הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב פיתוח לשנת 2021
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה
הצעת תקציב לשנת 2021
מספר הפרויקט
סה" כ שריון
מחלקה
שם הפרויקט
1,633,633
-336,104 85,139 101,513
1,325
21,434,623
1,880,062
18,285,519
20,165,581
2,593,000 1,000,000
- - -
220,000 85,000
23,069,581 1,085,000 4,544,188
4820 6298 8006
50 51 52
מקיף יוד- בינוי בהס בי"ס ע" יס תהילה לדוד פרויקטים משותפים
חינוך חינוך חינוך
1,670
83,469
999,861
-
-
-
85,000
85,000
1,563,173
-
2,981,015
1,461,660
2,997,508
4,459,168
85,020
-
הקמת 6 גני ילדים 5021105
943,333
947,675
4,340
9,213,568
-2
5,861,243
5,861,241
3,500,000
-
800,000
10,161,241
8027
53
חינוך
בי" ס לאוטיסטים מתחם אחדות תוספת 21 כיתות מגן הלב בית יעקב אידיש 8 כיתות פרויקטים משותפים בי" ס שיבת ישראל נגישות פרטנית כללי . ביתני שמירה עבודות חשמל שיפוץ והתאמה במח "ט 3021561 בי" ס חורב 1632386 מימון בניים לתכנון וייעוץ
305,222
305,222
-
53,578
-
258,800
258,800
100,000
-
-
358,800
8028
54
חינוך
6,076,492
285,702 93,641 138,753 350,000 -147,974 263,640
1,439
106,813 56,359
5,792,229
292,515
6,084,744
100,000 150,000
- - - - - - - - - - - -
- -
6,184,744
8029 8059 8067 8091 8068 8074 2217 4890 5698 6001 6214 8106
55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 61
חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
93,641 172,460 350,000 345,299 230,988
- - -
-
-
-
150,000
3,763,726
33,707
1,736,479
1,770,186
1,000,000
1,166,000
3,936,186
-
-
-
-
- -
350,000 100,000 527,000
350,000
10,649 32,652
1,011,810
503,921
763,836
1,267,757
1,367,757
638,360
-
-
-
375,000
902,000
123,406
-656,901
494,693
1,106,901
1,275,000
-
1,275,000
-
450,000
1,725,000
13,362 462,760 605,244
-105,401 588,678
505,244 125,918
12,123,086 1,411,322 2,940,228
624,007
9,052,685
9,676,692
1,350,000 1,100,000
1,615,000
12,641,692 2,000,000 3,545,472
-
400,000
-
-
-
900,000 540,000 50,000 200,000
556
-
604,688 500,000
2,380,784
2,985,472
20,000
540,000
700,000 300,000
הנגשות חרדי - פרטני
2,833
3,234
500,401 82,698
46,767
-
500,000
-
550,000
-
בית מרדכי
4,284,940
-3,786,746
7,805,910
8,154,384
3,689,164
11,843,548
130,000
12,173,548
-3,000,000
1,000,000
הנגשות כללי
מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות
766,705
930,864
164,159
719,136
-
-
-
800,000
-
850,000
1,650,000
-
1,000,000
6222
67
חינוך
145,181
66,067
-
6,030,907
79,114
6,096,974
6,176,088
-
-
-
6,176,088
6223
68
עוז לתמורה
חינוך
מקיף י" א ברובע י "ז 1640444
293,877
2,116,327
3,433,445
71,673,064
1,610,995
45,539,391
47,150,386
20,853,307
-
7,396,693
75,400,386
11,242,367
13,742,367
6225
69
חינוך
ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס.מוסד 613539 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 אולם ספורט בי " ס אורות רובע י"ב מוסד חינוכי ת '' ת האיחוד החסידי ס .מ 612838 - סמל אתר 5010181 בית ספר פיטסבורג - צדקת יוסף גני ילדים רובע ח - ' רחוב הפרחים 5021451 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי בטיחות בדרכים
936,770
1,773,296
166,261
21,185,012
-670,265
19,478,308
18,808,043
2,300,000
-
1,180,000
22,288,043
500,000
1,500,000
6228
70
חינוך
6,765,732
-775,787
647,026
1,635,283
8,188,544
209,496
8,398,040
650,000
-
-
9,048,040
6,736,706
12,450,000
6232
71
חינוך
36,735
70,399
21,866
3,623,071
-11,798
3,443,720
3,431,922
-
-
249,750
3,681,672
6247
72
חינוך
4,319,923
2,685,324
20,883
8,259,193
1,655,482
6,144,517
7,799,999
-
-
4,800,000
12,599,999
7,105,759
7,300,000
6256
73
חינוך
5,982,593
-1,245,736
679,908
1,245,736
7,908,238
-
7,908,238
-
-
-
7,908,238
-
1,450,000
6258
74
חינוך
279,222
279,222
-
3,560,778
-
-
-
1,840,000
-
2,000,000
3,840,000
250,000
500,000
6259
75
חינוך
340,253
112,529
522,339
8,874,582
750,063
5,437,111
6,187,174
-
-
3,550,000
9,737,174
3,580,162
4,100,000
6260
76
חינוך
6,328,471
-54,399
1,399,920
392,869
7,782,790
338,470
8,121,260
-
-
-
8,121,260
-
1,400,000
6261
77
חינוך
516,401
950,168
433,767
330,832
-
1,221,000
1,221,000
-
-
60,000
1,281,000
-
9,000,000
6264
78
בית ספר למצויינות
חינוך
מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510
963,100
893,414
-
21,219,035
-253,314
18,512,449
18,259,135
-
-
3,600,000
22,182,135
600,000
600,000
6265
79
חינוך
12,562
565,387
552,825
559,613
-
-
-
625,000
-
500,000
1,125,000
-
125,000
6266
80
בי" ס עמוד החסד
חינוך
בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987 - רובע ט'
3,222,688
2,950,688
-
17,158,984
-
16,762,979
16,762,979
3,346,693
-
-
20,381,672
191,100
500,000
6273
81
חינוך
1,986,234
-243,038
165,627
743,038
2,394,899
-
2,394,899
500,000
-
-
2,894,899
-
7,650,000
6275
82
אור מאיר
חינוך
הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230
1,959,405
-2,175,617
1,482,940
13,875,885
5,187,262
10,200,268
15,387,530
-
-
1,500,000
17,318,230
2,657,245
16,600,000
6277
83
חינוך
5,305
-1,146,968
350,610
4,056,813 1,608,310 1,050,000
1,502,883
2,009,845
3,512,728
300,000
- - - - - -
600,000
4,412,728 1,812,000 1,500,000 1,066,000
6280 6290 6291 6292 6299 8003
84 85 86 87 88 89
מוסדות לב שמחה מוסדות במעבר
חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
199,372
166,690 450,000 123,477 368,882 227,360
4,318
- - - -
- - - -
- - - -
1,775,000 1,050,000 1,066,000
-
- - - -
2,000,000
-
450,000
450,000
200,000 434,000 350,000 280,000
אוהל דב
123,477 368,882 889,727
- - -
942,524 231,118 292,642
-
בי" ס בית יוסף בית יעקב אבות
250,000
350,000 300,000
600,000
662,367
220,002
882,369
-
1,182,369
280,000
בהס י.גור 612648 רובע ז '
עמוד 4 מתוך 21
Made with FlippingBook flipbook maker