הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2021

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה

הצעת תקציב לשנת 2021

מספר הפרויקט

סה" כ שריון

מחלקה

שם הפרויקט

חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות נאות אסתר - אולם ספורט 613604 בית ספרלחינוך מיוחד עלומים אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536 , 5010231 גנ" י מאורות המעיין ברובע י" ב סמל אתר 5011124 דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו 3- כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665 רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג - ' תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 אורות מרגלית רכש וחידוש מבנה ת" ת בית ישראל רכש וחידוש מבנה בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע " ר דרום 5020293 4 + כיתות גן דרכי משה - חידוש מבנים שינויים חוה חקלאית תיכון ממ"ד מע" ר דרום - סמל אתר 5011729 אוהל אסתר

95,632

147,690

203,181

8,066,187

151,123

2,018,877

2,170,000

5,261,000

-

934,000

8,365,000

8005

90

חינוך

1,936,962

-75,458

42,343

1,891,415

2,054,763

1,815,957

3,870,720

-

-

-

3,870,720

-

1,600,000

8008

91

חינוך

147,412

147,412

-

2,588

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

7,700,000

8010

92

חינוך

2,128,271

-7,574,422

2,336,051

12,962,828

12,038,744

4,888,406

16,927,150

500,000

-

-

17,427,150

-

12,700,000

8011

93

חינוך

3,632,722

453,798

595,722

116,202

3,774,646

-

3,774,646

50,000

-

520,000

4,344,646

3,704,646

4,300,000

8012

94

חינוך

3,277,446

-15,846,359

6,735,666

25,581,472

25,859,471

9,135,113

34,994,584

600,000

-

-

35,594,584

12,861,671

16,700,000

8015

95

חינוך

400,055

417,870

17,815

262,785

-

280,655

280,655

400,000

-

-

680,655

8019

96

חינוך

97,797

97,797

-

2,203

-

-

-

100,000

-

-

100,000

-

3,000,000

8030

97

חינוך

4,472,323

-531,753

576,116

681,753

5,580,192

-

5,580,192

150,000

-

-

5,730,192

-

3,500,000

8034

98

חינוך

1,498,350

-29,245

3,827

129,245

1,531,422

-

1,531,422

100,000

-

-

1,631,422

-

4,600,000

8036

99

חינוך

111,865

111,865

-

28,135

-

-

-

140,000

-

-

140,000

-

2,700,000

8037

100

חינוך

100,001

117,118

17,117

82,882

-

-

-

100,000

-

100,000

200,000

100,000

13,200,000

8038

101

חינוך

1,711,975

204,648

114,581

95,352

1,621,908

-

1,621,908

300,000

-

-

1,921,908

90,486

950,000

8040

102

חינוך

1,691

118,257

118,937

24,372

2,371

142,629

145,000

-

-

-

145,000

8042

103

חינוך

1

13,091

13,090

251,909

-

265,000

265,000

-

-

-

265,000

8043

104

חינוך

152,709

65,814

83,105

219,186

170,000

-

170,000

-

-

285,000

455,000

285,000

300,000

8044

105

חינוך

151,768

513,653

361,884

1,314,344

-

227,997

227,997

600,000

-

1,000,000

1,827,997

700,000

20,700,000

8045

106

חינוך

5,587

-313,912

1

633,412

319,500

319,500

639,000

-

-

-

639,000

8046

107

חינוך

100,975

205,789

104,814

604,211 375,000

- -

- -

- -

600,000 375,000

- -

210,000

810,000 375,000

210,000

600,000 375,000

8048 8050

108 109

אבן ישראל

חינוך חינוך

-

-

-

-

-

אחים חנצ ' ינסקי

שפוצים- מבני חינוך השתתפויות

249,226

-1,125,169

-

11,043,929

1,374,395

9,918,760

11,293,155

-

-

-

11,293,155

8054

110

חינוך

1,193 9,137

1,193

-

173,807 505,760

- - - -

-

-

175,000 250,000 102,000 150,000

- - - -

-

175,000 545,444 102,000 150,000

8055 8056 8060 8061

111 112 113 114

בית יעקב החדש - רובע ז'

חינוך חינוך חינוך חינוך

39,684 102,000 143,718

30,547

195,444

195,444

100,000

- - -

100,000

בי" ס שובו פיתוח

102,000 143,718

- -

-

- -

- -

- -

2,000,000 6,100,000

גנ" י רובע א ' 5023859 מבנה מג"ר 4 + גני ילדים

6,282

גנ" י בני אברהם 5020244 פיטסבורג

128,832

128,832

-

21,168

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

3,600,000

8062

115

חינוך

גנ" י נחל ליטאני סמל אתר 5001122 גני שמע קולינו 5002629 רובע ט חינוך חרדי שיפוצים והצטיידות רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ נגישות פרטנית חרדי גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206

150,000

150,000

-

-

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

1,900,000

8063

116

חינוך

1,596,599

-

-

-

1,596,599

-

1,596,599

-

-

-

1,596,599

-

300,000

8064

117

חינוך

151,346

112,505

31,150

4,406,131

69,991

518,636

588,627

4,000,000

-

-

4,588,627

8065

118

חינוך

500

95,581

95,081

54,419

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

5,500,000

8070

119

חינוך

342,503

87,504

18,855

180,545

273,854

208,049

481,903

-

-

60,000

541,903

60,000

100,000

8071

120

חינוך

167,563

150,829

1,856,448

4,208,989

1,873,182

2,809,818

4,683,000

150,000

-

1,400,000

6,233,000

1,400,000

3,800,000

8075

121

חינוך

עמוד 5 מתוך 21