הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2021
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב פיתוח לשנת 2021
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה" כ שחרורים מצטבר -א + ה
הצעת תקציב לשנת 2021
מספר הפרויקט
סה" כ שריון
מחלקה
שם הפרויקט
הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706 בית יעקב חסידי 166316 בית יעקב החדש 335116 תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885 קרית חינוך לבנים
12,232,396
-1,858,932
908,672
1,858,932
15,000,000
-
15,000,000
-
-
-
15,000,000
-
6,050,000
8076
122
חינוך
2,578
-333,153
80,656
483,147 484,824 44,274
416,388 27,884 175,380
149,994 484,824
566,382 512,708 175,380
- - -
- - -
- - -
566,382 512,708 175,380
8077 8078 8079
123 124 125
חינוך חינוך חינוך
27,884 38,106
-0
-
-44,274
93,000
-
1,539
-24,225
-
418,461
25,764
394,236
420,000
-
-
-
420,000
-
250,000
8080
126
חינוך
5,275
-16,591
90
239,635
21,956
223,044
245,000
- -
- - -
-
245,000
8081 8082 8085
127 128 129
בטיחות בדרכים אולם ספורט קשת
חינוך חינוך חינוך
3,224,201
1,383,389
55,936
8,285,245
1,896,749
5,968,634
7,865,383
3,700,000
11,565,383 1,040,000
5,046,153
5,411,000
284,679
284,679
-
755,321
-
140,000
140,000
600,000
300,000
רימונים כיתת מבנה יביל בי" ס רובע ט "ז 5023888 + גני ילדים 5023870
1,549,319
-2,444,985
10,522,757
3,162,692
14,517,061
467,707
14,984,768
250,000
-
-
15,234,768
2,250,000
12,397,437
8088
130
חינוך
85,992 250,000
343,033 250,000
257,041
606,967
- -
- -
- -
500,000 250,000
- -
450,000
950,000 250,000
450,000
700,000
8089 8090
131 132
בי" ס שקמים ארשת ישראל
חינוך חינוך
-
-
-
חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י "ב - 5002460 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים 3 + כיתות מעונות יום
24,799
589,458
564,659
10,542
-
-
-
-
-
600,000
600,000
250,000
21,850,000
8092
133
חינוך
209,384
571,067
361,683
28,933
-
-
-
-
-
600,000
600,000
250,000
5,650,000
8093
134
חינוך
8,505
507,546
849,041
1,692,454
350,000
-
350,000
1,850,000
-
350,000
2,550,000
420,000
1,940,000
8094
135
מבנים יבילים
חינוך
4 כיתות גן המלך עומרי 5023897
22,681
139,681
117,000
10,319
-
-
-
150,000
-
-
150,000
-
3,850,000
8095
136
חינוך
268,252 740,549 200,024 77,672 65,056 10,968 309,767 380,188 469,346 124,123
-10,248 -133,402 792,683 -214,219 -367,568
-
10,248 453,402
278,500
- -
278,500
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
278,500
78,500 -80,000
478,500
8096 8097 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8107 8108 8109 8110 8111 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8112 8113 8114
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 151 152 153
הגן העתידי
חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
246,049 592,659 179,781 42,005 387,723 550,225
1,120,000
1,120,000
320,000
1,440,000 10,131,270 1,077,665 1,157,559 7,295,000 5,702,012 3,409,237 5,304,222 1,314,921
1,600,000
m21- פינות מדעיות
9,338,587
-
131,270 425,993 632,929
131,270 897,665
10,000,000
שיפוצי קיץ כללי
820,212
471,672 474,630
180,000 50,000
45,624
300,000
הנגשה חרדי
1,050,497 6,896,309 4,842,020
1,107,559 4,945,000 1,452,012 3,409,237 3,060,222
פרויקטים משותפים 0202 תקשוב כולל קולות קוראים
-4,546,309
4,945,000
-
2,350,000
-
-80,009
940,000
512,012
- -
4,250,000
שיפוצי קיץ חרדי
-
3,029,049 1,146,566
-
3,409,237 2,390,221
-
-
337,852
2,100,000 4,200,000
אולם ספורט בי "ס חורב
-774,309 11,882 360,286
3,688,309 1,024,084
670,001 660,966
1,090,000
1,154,000
2,028,486
חידוש מבנים הנגשה פרטנית הצללות תשפא
166,715 358,350
278,955
939,921
-
375,000
180,000
410,000
1,936
339,714 394,762 700,000 448,000
- - - -
- - - -
- - - -
700,000
-
700,000 400,000
-
5,238
5,238
- - -
400,000
-
מורשה - בינוי עצמי מוסדות שער התורה קדם מפעליו - בינוי עצמי התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021 משיבי חיים - 1690762 ביה" ס לאוטיסטים , רובע יב 16 כיתות דוחות מבנים מסוכנים
700,000
700,000
- -
1,400,000
1,400,000
1,300,000
1,300,000
2,000
2,000
450,000
450,000
-
500,000
4,720
4,324
-
300,280
396
304,604
305,000
-
-
305,000
305,000
900,000
6,400
100,000
93,600
-
-
-
-
-
100,000
100,000
100,000
9,700,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
546,016 49,235 412,425 358,236 947,293 300,000 212,155 68,773 524,307 537,917 500,000 43,645 354,601 389,351 22,389
887,009 199,533 507,265
340,993 150,298 94,840
392,991 45,467 642,735
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1,280,000
1,280,000
1,280,000
2,300,000 1,200,000 1,150,000 11,200,000 5,300,000 6,000,000 1,200,000 1,820,000 7,500,000 300,000
245,000
245,000
245,000
פיסגה
1,150,000 10,000,000 4,000,000 300,000 350,000 60,000 300,000 500,000 550,000 500,000 500,000 120,000 1,500,000 1,350,000
1,150,000 10,363,000 4,868,678
1,150,000 10,363,000 5,168,678
מקיף ג - שיפוצי קיץ
6,865,963 2,778,623 300,000 184,472 -22,390 122,167 500,000 236,782 391,364 456,163 120,000 1,439,120 1,052,118
6,508,080 2,471,508
3,496,684 1,449,877
353
362,647 228,500
363,000 868,678
640,178
שיפוצי קיץ חרדי
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
300,000 461,800 615,563
300,000 461,800 615,563
גני ילדים הרב שאולי
84,116 464,400 955,844
165,528 82,390 177,833 60,880 313,218 108,636 43,837 -
111,800 555,563
111,800 555,563
פרוייקטים משותפים 2021
הנגשות חרדי
1,357,984
1,357,984
1,657,984 1,736,598
1,787,984 1,736,598
הנגשות פרטני 2021
1,137,801
236,598
236,598
פרוייקטים מתוקשבים 2021
-
- - - - - - -
- - - - - - -
500,000 550,000 500,000 500,000 120,000
500,000 550,000 500,000 500,000 120,000
500,000 800,000 950,000 750,000 850,000
מוסד זוהר השלום
193,137 36,762 66,812 97,611
מקיף ז מקיף ד
מוריה
-
מקיף ה
4,146
1,047,972
297,882
1,350,000
1,350,000
4,000,000
חצרות והצללות
-
80,000
80,000
-
80,000
80,000
80,000
80,000
פיסגה חרדי
עמוד 6 מתוך 21
Made with FlippingBook flipbook maker