הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2022

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2022

מגפת הקורונה אשר בעת הגשת תקציב זה עדיין ל א הסתיימה מעמידה אתגר משמעותי לגבי היכולת לתת תחזית הכנסות נכונה ובניית תקצי ב בהתאם לתכנית עבודה מסודרת כפי שאנו עובדים מאז ומתמיד . ב מצב אי וודאות זה נ דרש מעקב צמוד אחר ההכנסות בפועל ו גמישות תקציבית בנושא ביצוע ההוצאות. מגפת הקורונה כידוע גרמה בשלב הראשון להאטה כלכלית משמעותית בכל רחבי העולם ולאחר מכן לחזרה לצמיחה . יחד עם זאת איר ועי הימים האחרונים מלמדים שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא ולכן גם כעת קשה לחזות האם הכלכלה תיפגע שנית ומה השפעתה על הכנסות העירייה. לאור זאת נבנה התקציב ה רגיל בהנחה כי העירייה חזרה למסלול גביה של הכנסות רגילות ללא השפעה של מגפת הקורונה. משמעות הנחה זו היא תחזית הכנסות אופטימית ומבוססת על מגמת ההתאוששות של החודשים האחרונים. ב מצב עניינים זה אנו מחו יבים בגמישות ניהולית ו תקציבית. נידרש לבצע מעקב צמוד אחר ההכנסות וההוצאות בשנה זו יותר מכל שנה אחרת. ככל שההכנסות יהיו גבוהות נוכל לאפשר גם את שחרור ה תקציבים המותנים לפעולה. במידה וההכנסות יהיו קטנות מהצפי נידרש לעצור ולהקפיא פעילויות בהתאם. בהחלט יתכן כי חלק מהפעולות המתוקצבות בבסיס לא תתאפשר הפעלתם ומצד שני פעילויות שהוכנ סו ל מותנה כן יתאפשרו. לחלופין יתכן ונשחרר מותנים כנגד הקפאות בסעיפים אחרים.

סה"כ התקציב הרגיל בזאת הינו על סך 1,945,843,400 .₪ תקציב ה בסיס עומד על 1,879,350,600 ₪ בתוספת תקציב מו תנה בסך 66,492,800 .₪