הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון .

רקע: תקציב 2022 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר ב השוו אה לשני ם קודמו ת לפני תקופת הקורונה וכן תקצוב הוצאות על בסיס תקציב 2021 בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. ההכנסות עודכנו בזהירות על בסיס ביצועי 2021 ושנים קודמות קודם תקופת הקורונה בהתאמה לביצועים השונים ופוט נציאל ההכנסות לגביה. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2021 בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2022 על סך 180 מליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגת י במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2021 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2021 התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מו ינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2022 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ 635- אלש"ח ל- 644 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב .1.5% תקציב הוצאות בגין פרעון מלוות גדל מ- 88 אלש"ח ל- 95 אלש"ח. – עליה של . 8% סך ה תקציב הרגיל לשנת 2022 כולל מותנה הינו ע"ס 1,945,843,400 .₪ בתקציב 2022 התחשבנו בתקופה שלאחר הקורונה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב עלה מ- 788 אלש"ח ל 835 - אלש"ח. העלי ה מוסברת בהתאם לביצועי 2021 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.92% צפי גידול שטחי חיוב של כ 2- אחוז (כולל הצמדה) . האומדן נקבע לפי חישוב שבוצע בתחילת אוגוסט ובהפחתת צפי הנחות. התקציב עלה מ- 112,200 אלש"ח ל- 124,300 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) העליה מ- 91 ל- 104,500 א לש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף 115.100 . האומדן נקבע לפי צפי בהתבסס על נתוני שנת 2021 הנחות זכאים כ 90 - מלש"ח והנחות מוסדות ממשלה כ- 14 מלש"ח. התקציב מתייחס לכ ל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק ו כן הנחות ממשלה . תקציב בסיס - 1,879,350,600 .₪ תקציב מותנה - 66,492,800 .₪ סה"כ תקציב כולל – 1,945,843,400 .₪ הנחות ארנונה :