הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2021

2017

2018

2019

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ ביצוע

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

משכורות ושכר כללי

15%

228,449

14%

234,392

237,753

15%

252,450

254,309

15%

191,742

260,546

14%

268,220

14%

268,220

24%

376,730

24%

390,399

451,447

23%

404,550

464,058

20%

261,665

408,403

22%

383,824

22%

425,420

פעולות כלליות

39%

605,179

38%

624,791

689,200

38%

657,000

718,367

35%

453,407

668,949

36%

652,044

36%

693,640

סה"כ

17%

267,138

17%

286,418

287,096

18%

298,646

300,624

17%

228,095

309,675

18%

313,218

17%

314,718

שכר חינוך

17%

259,670

17%

270,483

292,856

16%

278,221

313,995

14%

190,597

310,997

17%

303,751

18%

336,356

פעולות חינוך

34%

526,808

34%

556,901

579,952

34%

576,867

614,619

31%

418,692

620,672

35%

616,969

35%

651,074

סה" כ חינוך

3%

42,586

3%

43,779

44,392

3%

45,004

45,663

3%

36,460

51,520

3%

51,908

3%

51,908

שכר רווחה

13%

204,721

14%

223,553

230,679

14%

231,577

272,945

13%

166,167

259,486

14%

260,637

14%

262,222

פעולות רווחה

16%

247,307

17%

267,332

275,071

17%

276,581

318,608

16%

202,627

311,006

17%

312,545

17%

314,130

סה" כ רווחה

5%

78,856

5%

77,868

82,735

5%

83,992

84,331

5%

64,071

93,172

5%

87,746

5%

87,746

פרעון מלוות

0%

7,341

0%

7,042

6,790

0%

6,455

8,040

0%

5,532

7,440

0%

7,340

0%

7,340

מימון

6%

106,207

6%

104,227

92,040

6%

103,670

102,120

13%

172,055

195,864

7%

108,200

7%

108,200

הנחות בארנונה

100%

1,571,698

100%

1,638,161

1,725,788

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,316,384

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תשלומים

עודף/ גרעון

702

211

-2,792