הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2017

2018

2019

2020

2021

2021

הכנסות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

47%

743,787

46%

752,178

769,618

46%

780,979

785,900

36%

477,021

692,416

44%

788,500

42%

788,500

ארנונה

7%

109,949

7%

108,262

95,040

6%

107,500

106,120

13%

175,368

199,964

6%

112,200

6%

112,200

הנחות בארנונה

0%

500

0%

241

400

0%

223

180

0%

148

140

0%

140

0%

140

מים

13%

197,927

13%

213,850

243,991

11%

204,540

243,055

10%

128,291

219,326

11%

197,054

11%

201,626

יתר עצמיות

20%

320,151

21%

344,441

344,007

22%

373,354

389,046

22%

287,077

401,394

23%

404,591

22%

415,541

משרד החינוך

11%

167,147

11%

178,408

182,903

11%

186,666

219,853

10%

136,397

204,685

12%

207,420

11%

207,420

משרד הרווחה

1%

16,561

1%

21,271

23,081

2%

28,571

29,433

2%

13,581

36,535

1%

25,809

2%

26,993

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

0

0%

-

0%

4,235

0%

4,173

4,400

0%

2,420

2,420

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים

0%

1,168

0%

-

-

1%

10,494

1,200

7%

94,927

94,513

0%

3,000

0%

3,000

מענקים מיועדים

1%

13,406

1%

16,039

62,348

1%

10,029

68,878

0%

782

48,130

3%

46,130

6%

106,710

תקבולים אחרים

100%

1,574,831

100%

1,638,863

1,725,788

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,313,592

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תקבולים