הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021
אל: כבוד ראש העיר
אדון נכבד,
הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2021
מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2021
מגפת הקורונה אשר בעת הגשת תקציב זה עדיין ל א הסתיימה "טרפה את כל הקלפים " במובן של יכולת תחזית הכנסות נכונה ובניית תקציב בהתאם לתכנית עבודה מסודרת כפי שאנו עובדים מאז ומתמיד . ב מצב אי וודאות זה נ דרש מעקב צמוד אחר ההכנסות בפועל ו גמישות תקציבית בנושא ביצוע ההוצאות. מגפת הקורונה כידוע גרמה להאטה כלכלית משמעותית בכל רחבי העולם. גם כעת , כאשר החיסונים הראשונים מתחילים להגיע קשה לח זות את היקף הפגיעה בכלכלה , ובכמה זמן תתאושש הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית. במצב עניינים זה קשה מאוד להעריך עד כמה יפגעו הכנסות העיריה . ככל שהפגיעה בהכנסות משקי הבית בעקבות האבטלה הגבוה ה תתארך, יתקשו אלו לעמוד בהתחייבויות שלהם ובין היתר בתשלומי המיסים. מצ ב העסקים הסגורים מזה הרבה זמן הולך ומחמיר ולא ברור כמה מהם ישרדו כאן בעיר ועד כמה יוכלו לעמוד גם הם בתשלומי המיסים. לאור זאת נבנה התקציב ה רגיל בהנחה כי מגפת הקורונה נמשכת וגם אם תסתיים תימשך האטה כלכלית . משמעות הנחה ז ו היא תחזית הכנסות זהירה מחד ופעילויות רבות אשר לא מתקיימות והן מותנות בהנחיות משרד הבריאות ובמציאת מקורות תקציבים או ביטול פעילויות אחרות . הוצאות מסוג זה הוכנסו לתקציב המותנה. ב מצב עניינים זה אנו מחו יבים בגמישות ניהולית ו תקציבית. נידרש לבצע מעקב צמוד אחר ההכנסות וההוצאות בשנה זו יותר מכל שנה א חרת. ככל שההכנסות יהיו גבוהות מהצפי נוכל לשחרר מהמותנים תקציבים לפעולה כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות. במידה וההכנסות יהיו קטנות מהצפי נידרש לעצור ולהקפיא פעילויות בהתאם. בהחלט יתכן כי חלק מהפעולות המתוקצבות בבסיס לא תתאפשר הפעלתם ומצד שני פעילויות שהוכנ סו ומותנה כן יתאפשרו. גם במצב כזה יתכן ונשחרר מותנים כנגד הקפאות בסעיפים אחרים.
סה"כ התקציב הרגיל בזאת הינו על סך 1,862,130,400 .₪ תקציב ה בסיס עומר על 1,784,844,100 ₪ בתוספת תקציב מו תנה בסך 77,286,300 .₪
Made with FlippingBook Digital Publishing Software