הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון .

רקע: תקציב 2021 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר בשל תקופת הקורונה וכן תקצוב הוצאות על בסיס תקציב 2020 בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. ההכנסות עודכנו בזהירות על בסיס ביצועי 2020 . בהתאמה לביצועים השונים ופוטנציאל ההכנסות לגביה. – הכנסות שקיים ספק במיצוי הגביה בשל תקופת הקורונה עודכנו במותנה. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2020 בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות ע ודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2020 על סך 120 אלש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2020 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2020 התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2021 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ 621- אלש"ח ל- 635 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב .3% תקציב הוצאות בגין פרעון מלוות קטן מ- 93 אלש"ח ל- 88 אלש"ח. – ירידה של . 6% סך ה תקציב הרגיל לשנת 2021 כולל מותנה הינו ע"ס 1,826,130,400 .₪ השנה נאלצנו להתחשב בתקופת קורונה ליכולת מימוש של מקורות ושימוש יים ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב ירד מ- 800 אלש"ח ל 788 - אלש"ח. היריד ה מוסברת בהתאם לביצועי 2020 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.1% צפי גידול שטחי חיוב של כ 1- אחוז (כולל הצמדה), שמגלם בתוכו ירידת המדד הצפויה. החישוב בוצע על בסיס חישוב ארנונה לתקופה 5 בערכים של ינואר .2020 תקציב בסיס- 1,784,844,100 .₪ תקציב מותנה - 77,286,300 .₪ סה"כ תקציב כולל – 1,826,130,400 .₪

הנחות ארנונה :

התקציב ירד מ- 113,712 אלש"ח ל- 112,200 אלש"ח. הירידה מ 92.6 - ל- 91 א לש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף 115.100 בשל ריענון ובדיקה מחדש של הזכאים עפ"י חוק. התקציב מתייחס לכל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק וכן הנחות ממשלה.