הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ - 388,666 אלש"ח ל- 412,391 אלש"ח סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ 444 - אלש"ח. גידול של 5.4% ביחס לתקציב 2020 , התאמה לביצועי .2020 התוס פות העיקריו ת הינם עקב תגבו ר פעילות חינוך בגין שאילת מורים , תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית משרד החינוך והסכמים קיבוציים כמו כן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד – קולות קוראים קורונה.

רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש נובמבר .2020

הכנסות הר ווחה הועמדו על כ 223 – א לש"ח מתוכם כ 207 – א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד , והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן מ 621 - ל- 635 א לש"ח בהתאם לביצועי 2020 ותוספת זחילת שכר .3% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתיד יים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות :

התקציב בשנת 2020 היה 93,172 אלש"ח לעומת 87,746 אלש"ח בשנת .2021 הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל וצפי ללקיחת הלוואות בסך של 120 א לש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2021

רווחה: התקציב בשנת 2021 הינו ע"ס 314,130 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה 2.5 א לש"ח כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד.

חינוך: התקציב גדל מ 620,405 אלש"ח ל- 651,074 אלש"ח - גידול של .5%

מינהל תפעול: סך התקציב בשנת 2021 מסתכם ב 244 - אלש"ח לעומת 222 א לש"ח בשנת – 2020 גידול של 10 אחוז בפעולות , תקציב זה כולל התאמות על בסיס מכרזים / חוזים והעברת פעולות שיקום תחזוקתיים מהפיתוח לרגיל .