ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2025 תוכן העניינים  דבר ראש העיר  דבר מנכ"ל העירייה  דבר גזבר העירייה ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ניתוח התקציב הרגיל לפי :

2021 - ) 2025

o מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים

2021 - ) 2025

o מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים

2021 - ) 2025

o תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים

2021 - 2025 )

o תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים

 תרשימים:

התפלגות תקציב הכנסות 2025 כולל מותנה

o

o התפלגות תקציב הכנסות 2025 לא כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2025 כולל מותנה o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2025 לא כולל מותנה

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ה תקציב הרגיל ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  מטרות ויעדים ודברי הסבר: o מנכ"ל העירייה o מינהל כללי o מינהל כספים o מינהל משאבי אנוש

o מינהל הנדסה o מינהל החינוך o מינהל השירותים החברתיים o מינהל התפעול

 תק ציב פיתוח: o ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2024 ושנים קודמות

o תקציב פיתוח לשנת 2025 o שחרורי תקציב פיתוח 2024 o ניהול פרוייקטים

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה מורכב ורב- מערכתי, המאפשר לנו לבחון מחדש את תכניות העבודה ולהתאימן למציאות המשתנה. בפתחה של שנת 2025 , אנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים משמעותיים המחייבים חשיבה מחודשת והתייעלות בכל הרמות. חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ממשיך להוות מצפן לעשייה העירונית, תוך שימת דגש על חיזוק החוסן העירוני והקהילתי. לצד זאת, המציאות הכלכלית מחייבת אותנו לגבש סדרי עדיפויות ברורים ולהפעיל שיקול דעת מעמ יק בכל החלטה תקציבית.

בתחום השירות לתושב, נתמקד בהנגשת מידע ברור ומעודכן, שיפור חוויית המשתמש בערוצים הדיגיטליים, ומתן שירות פרואקטיבי ויוזם. נפעל להקלת חסמים ביורוקרטיים וליצירת אמנת שירות אחידה הנתמכת במדדי ביצוע ברורים.

שנת 2025 תעמוד בסימן התחדשות אר גונית משמעותית: מעבר מעבודה במסגרת מחלקתית לניהול רוחבי המשלב שיתופי פעולה בין- מינהליים, הטמעת כלי ניהול מתקדמים כולל שימוש בבינה מלאכותית, והשקעה בפיתוח שכבת הניהול והשבחת כלל עובדי העירייה.

בחזית הטכנולוגית, העירייה מובילה מהלך אסטרטגי להטמעת בינה מלאכו תית במגוון תחומים. טכנולוגיה זו תסייע בייעול תהליכי עבודה, שיפור השירות לתושב, וקבלת החלטות מבוססות נתונים. נשקיע בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ובהכשרת העובדים לשימוש מיטבי בכלים החדשים, תוך שמירה על האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין המגע האנושי הח יוני בשירות העירוני. האתגרים העומדים לפתחנו מחייבים רתימה של כל עובדי העירייה למאמץ משותף. תהליך הטמעת הבינה המלאכותית, לצד פיתוח כישורים והכשרת העובדים, יאפשר לנו להוביל שינוי ארגוני משמעותי ולשפר את השירות לתושב. אני סמוך ובטוח כי בזכות המקצועיות, המסי רות והנחישות שלכם, נצליח להתמודד עם האתגרים ולהמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר. בברכה,

אילן בן-עדי מנכ"ל העירייה

אל: כבוד ראש העיר אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2025 מדינת ישראל נמצאת במלחמה ממושכת כבר למעלה משנה ולכך יש השלכות כלכליות רבות על כל תחומי החיים . בעוד שמדד המחירים לצרכן מציג תמונה של עליות מחירים מתונה בפועל בתחומים רבים תושבי המדינה חשים בעליות גבוהות בהרבה וכך גם העירייה . נוצר מחסור גדול שנובע ישירות ממצב המלחמה של עובדי כפיים בתחומי הבניה , השיפוצים , ניקיון ותחזוקת עיר והדבר משפיע תקציב העירייה בצורה משמעותית . אנו עדים לגל התייקרויות ש ל השירותים השונים אשר מקבלת העירייה מקבלנים ונותני שירותים והדבר משפיע כמעט על כל סעיף . העירייה נאלצה לסיים מכרזים שונים לפני המועד שלהם בגלל אי יכולת של נותן השירות לעמוד במחירים המקוריים ולצאת למכרזים חדשים יקרים יותר הרבה מעבר להצמדות הרגילות . על כך מתווספת עליית המע " מ והתשלום לקרן הארנונה אשר נחקקה בחוק ההסדרים בשנה שעברה וב 2025 תידרש העיריה להעביר אליה סכום ניכר . שנת 2024 העומדת להסתיים הציבה בפנינו קשיים לסיום השנה באופן מאוזן ואנו עושים את כל המאמצים הן בצד ההכנסות והן בעצירת הוצאות לא הכרחיות עד לסוף השנה . הגורמים אשר השפיעו על הקשיים של 2024 משליכים גם על תקציב 2025 בראשם הסכמי השכר השונים אשר נחתמו לאחרונה – הסכם הסייעות , הסכם הדירוג המינהלי , הסכם עובדי הוראה , הסכם הפסיכולוגיים , הסכם העובדים הסוציאליים . הסכמים אלו בחלקם קיימת השתתפות חלקית של משרדי הממשלה השונים וחלקם על חשבון הרשות באופן מלא . לכך יש גם השלכות על גידול ההכנסות משרדי הממשלה מה שמשפיע שוב על היחס בין הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה ומעמיד את העירייה על הגבול של עירייה איתנה . על כל אלו יש להוסיף גם את פרישת עובדים רבים במבצע עידוד פרישה מה שמגדיל את תשלומי הפנסיה התקציבית ובנוסף זחילת השכר הרגילה .

במצטבר מדובר בעלייה משמעותית כמעט בכל סעיפי ההוצאה כך שגם עדכוני הארנונה הצפויים אינם מאפשרים להמשיך ולהתנהל ברמת השירותים להם רגילה העירייה מבלי לעבור תהליכי התייעלות . עובדה זו חייבה לבצע הקטנה רוחבית של סעיפי ההוצאה השונים שהגיע עד ל 15% בחלק מהסעיפים .

סה"כ התקצי ב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך ₪ 2,532,149,800 תקציב הבסיס עומד על ₪ 2,484,324,800 בתוספת תקציב מותנה בסך ₪ 47,825,000

יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקציב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון. רקע: תקציב 2025 מתאפיין בקיצוץ הוצאות פועלות גמישות ב- 15% , ההכנסות באופן זהיר תקציב 2024 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2024 כולל זחילת שכר 2.5% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך 2025 ( עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמה הנדרשת בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2025 על סך 500 מיליון ₪ תוך שהם נלקחים באופן הד רגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2024 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך 2024 . סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2025 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ- 771 אלש"ח ל- 816 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- 2.5% בהשוואה בין נותני תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2025 , לקיחת הלוואות הצפויה להילקח בשנת 2025 בסך 500 מלש"ח, תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות גדל מ- 88 ל- 96 אלש"ח. עליה של . 9%

בתקציב 2025 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה , ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2024 ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו.

הכנסות

הנחות ארנונה: התקציב עלה מ- 918 אלש"ח ל- 1021 אלש"ח.

עלייה מוסברת בהתאם לביצועי 2024 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה 5.29% ובתוספת 1.71% שאישרה המועצה צפי גידול שטחי חיוב של כ- 2.5% (כולל הצמדה). האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 11-12/2024 ובהפחתת צפי הנחות. הנחות ארנונה: התקציב עלה מ- 137,000 אלש"ח ל- 144,926 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) הנחות זכאים כולל הנחות ביטוח לאומי , משרד הביטחון, נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה בסך 126 מיליון . ₪ הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת 2025 בערך כולל של כ- 4,062 אלש"ח. ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ – 591,484 אלש"ח ל- 608,847 אלש"ח גידול של 29% יש להדגיש כי במהלך 2024 עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 762 מלש"ח. גידול של 19% ביחס לתקציב מקורי 2024 , התאמה לביצועי 2024 ועדכון תקציב גידול של 7% בלבד. התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעו ת צמודות, כיתתיות ורפואיות בהתאם להנ חיית משרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד, עדכון הכנסות מצהרונים על פי רישומי הכנסות שנרשמו בחברה העירונית. חינוך:

רווחה:

התקציב התבסס על דוח המשרד לחודש אוקטובר 2024 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ- 274 אלש"ח מתוכם כ- 248 אלש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעיריה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: תקציב 2025 בסך 816 מלש"ח גדל ב- " 44 מלש ח ביחס לתקציב 2024 בסך 771 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעובדים חדשים שהחלו את עבודתם במהלך שנת 2024 ופרישות עתידיות 2024-2025 בתוספת זחילת שכר של .2.5% כמו כן נכללו קיבוציים עתידיים , של עובדים סוציאליים ב- 2025 , תפקידים שטרם אוישו ומכרזים בהתאמה למבנה האירגוני, הסכמי שכר שנחתמו בשנים -2023 .2024 פירעון מלוות: התקציב בשנת 2024 היה 88,119 אלש"ח לעומת 96,524 אלש"ח בשנת .2025 העלייה בתקציב נובעת בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפ ועל בשנת 2024 נלקחו הלוואת בגובה המתוכנן של 150 מלש"ח. צפי ללקיחת הלוואת בסך של 500 מלש"ח במספר פעימות במהלך שנת .2025

רווחה: התקציב בשנת 2025 הינו על סך 380,605 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דוח תקצוב חודש אוקטובר 2024 של משרד הרווחה וכן עדכון צפי שכר על פי הסכמים קיבוציים של עובדים סוציאליים . בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות.

חינוך: התקציב המקורי כולל מותנה בשנת 2024 גדל מ- 850,427 אלש"ח ל- 1,004,094 מלש"ח לשנת 2025 גידול של 18% בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן, תקציב גפן מוסדי ורשותי, תכנית ניצנים שמירה והסעות תלמידים. השכר המעודכן בחינוך גדל מ- 400,028 אלש"ח בשנת 2024 ל- 426,664 אלש"ח בשנת 2025 גידול של כ- . 7% מינהל תפעול: סך התקציב בשנת 2025 מסתכם ב - 302,063 אלש"ח לעומת 281,840 אלש"ח תקציב מעודכן לשנת 2024 עלייה של כ- .7.1% לסיכום: סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2025 הינו מאוזן על סך ₪ 2,532,149,800 הכולל תקציב מותנה על סך ₪ 47,825,000 הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2025 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות.

שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש ההכנסות בפועל.

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהל אגף בגבייה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המנהלים וליתר בעלי משימות האב על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן, תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2023

2025

2025

( נתוני ביצוע רבעון 3 ) 2024

הוצאות

תקציב ללא מותנה שנתי

תקציב כולל מותנה שנתי

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

משכורות ושכר כללי

14%

254,765

14%

263,297

276,548

13%

284,399

291,292

13%

231,199

313,614

313,562

13%

328,977

13%

328,977

21%

369,018

21%

400,642

454,997

24%

531,930

604,001

22%

361,766

516,267

626,691

22%

541,117

22%

573,337

פעולות כלליות

35%

623,783

35%

663,939

731,545

37%

816,329

895,293

35%

592,965

829,881

940,253

35%

870,094

35%

902,314

סה"כ

17%

302,358

17%

320,324

324,157

17%

374,513

377,914

17%

305,149

400,028

400,028

17%

426,664

17%

426,664

שכר חינוך

19%

328,089

19%

385,387

410,980

23%

512,140

568,613

23%

339,489

450,399

529,313

23%

561,825

23%

577,430

פעולות חינוך

36%

630,447

36%

705,711

735,137

40%

886,653

946,527

40%

644,638

850,427

929,341

40%

988,489

40%

1,004,094

סה"כ חינוך

3%

48,017

3%

51,812

50,873

2%

55,132

57,147

2%

41,956

57,289

57,289

2%

59,613

2%

59,613

שכר רווחה

13%

236,203

13%

247,912

268,844

12%

263,588

282,184

13%

206,232

296,445

299,407

13%

320,992

13%

320,992

פעולות רווחה

16%

284,220

16%

299,724

319,717

14%

318,720

339,331

15%

248,188

353,734

356,696

15%

380,605

15%

380,605

סה"כ רווחה

5%

84,927

4%

82,065

94,606

3%

76,293

90,096

4%

55,635

88,119

88,119

4%

96,524

4%

96,524

פרעון מלוות

0%

6,552

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

6,271

7,687

7,687

0%

7,749

0%

7,749

מימון

8%

132,443

7%

134,707

129,600

6%

135,138

127,050

6%

119,210

133,050

133,050

6%

140,864

6%

140,864

הנחות בארנונה

100%

1,762,372

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,240,526

2,405,537

100%

1,666,907

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

סה" כ תשלומים

עודף/גרעון

45,709

46,932

-38,462

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2021

2022

2023

2024

2025

2025

הכנסות

תקציב ללא מותנה

תקציב כולל מותנה

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

44%

792,670

43%

843,423

842,922

40%

846,694

856,000

41%

676,961

917,934

927,936

40%

1,015,227

40%

1,021,227

ארנונה

7%

135,917

7%

138,595

133,300

6%

139,068

130,950

6%

122,709

137,050

137,050

6%

144,926

6%

144,926

הנחות בארנונה

0%

131

0%

200

150

0%

145

160

0%

86

100

100

0%

115

0%

115

מים

10%

182,182

12%

226,897

249,628

15%

394,582

478,470

13%

252,308

318,632

495,878

16%

397,213

16%

398,413

יתר עצמיות

23%

411,166

24%

465,753

469,241

23%

557,523

542,394

26%

394,196

577,914

577,914

23%

582,733

23%

597,890

משרד החינוך

11%

196,585

10%

199,730

209,374

9%

213,337

215,209

10%

166,385

227,774

227,774

10%

247,715

10%

247,715

משרד הרווחה

1%

22,321

1%

17,902

30,397

1%

31,222

34,223

2%

12,261

34,294

39,294

2%

28,641

1%

29,577

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

2%

38,687

38,687

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

0%

217

0%

235

303

2%

40,135

38,313

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

מענקים כלליים

מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה

0%

1,417

0%

493

8,000

0%

16

12,500

0%

2,191

1,900

1,900

0%

-

0%

-

1%

16,446

0%

3,929

-

0%

1,683

100

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

3%

62,115

3%

68,900

99,330

2%

64,491

96,844

2%

1,348

47,300

47,300

3%

67,755

4%

92,287

תקבולים אחרים

100%

1,821,167

100%

1,966,057

2,042,645

100%

2,327,583

2,443,850

100%

1,628,445

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

סה" כ תקבולים

תקבולים לפי מקורות הכנסה

2021

2022

2023

2024

2025

2025

הכנסות לפי מקורות

תקציב ללא מותנה

תקציב כולל מותנה

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

הכנסה עצמית

58%

1,050,214

57%

1,125,856

1,114,055

56%

1,299,626

1,366,697

54%

984,184

1,226,079

1,413,327

58%

1,430,757

57%

1,437,957

גביה ישירה

הכנסות מריבית , שונות ובלתי רגילות

2%

36,846

4%

72,347

104,330

4%

83,516

106,844

6%

14,363

66,300

66,300

3%

84,755

4%

109,287

העברה מקרנות פיתוח

5%

85,955

4%

79,812

106,945

4%

101,983

127,196

5%

54,865

128,637

128,637

4%

109,724

4%

109,724

65%

1,173,015

65%

1,278,015

1,325,330

64%

1,485,125

1,600,737

65%

1,053,412

1,421,016

1,608,264

65%

1,625,236

65%

1,656,968

סה"כ

הכנסות ממשלה

השתתפות משרדי ממשלה

34%

630,072

35%

683,385

709,012

34%

802,082

791,826

35%

572,842

839,982

844,982

35%

859,089

35%

875,182

מלוות לאיזון ומיחזור

0%

-

0%

-

-

2%

38,687

38,687

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

217

0%

235

303

0%

-

-

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

מענק כללי

0%

-

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים

מענקים מיוחדים ומיועדים

0%

1,417

0%

493

8,000

0%

16

12,500

0%

2,191

1,900

1,900

0%

-

0%

-

חלף הכנסות עצמיות מארנונה

1%

16,446

0%

3,929

-

0%

1,683

100

0%

-

-

-

0%

-

0%

-

סה" כ הכנסה לפי מקורות

100%

1,821,167

100%

1,966,057

2,042,645

100%

2,327,593

2,443,850

100%

1,628,445

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

תשלומים לפי סוגי הוצאה

2021

2022

2023

( נתוני ביצוע רבעון 3 ) 2024

2025

2025

הוצאות

תקציב ללא מותנה שנתי

תקציב כולל מותנה שנתי

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

34%

605,140

33%

635,433

651,578

33%

754,179

764,666

35%

578,304

770,931

770,879

32%

815,254

32%

815,254

משכורות ושכר

3%

47,931

3%

52,127

61,007

3%

52,336

110,662

3%

44,536

69,716

73,031

3%

72,033

3%

72,348

אחזקה ומינהל

0%

6,552

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

6,271

7,687

7,687

0%

7,749

0%

7,749

הוצאות מימון

30%

522,917

31%

602,947

657,214

31%

725,102

763,488

31%

504,456

710,791

805,165

33%

814,837

33%

839,437

הוצאות תפעול

השתתפויות ותמיכות הוצאות חד פעמיות

28%

490,258

27%

507,664

539,573

27%

605,584

625,206

28%

474,246

595,008

697,390

25%

613,296

25%

625,956

0%

4,647

0%

5,910

6,627

3%

59,774

82,492

0%

3,459

20,646

12,875

3%

64,632

3%

74,882

5%

84,927

4%

82,065

94,606

3%

76,293

90,096

3%

55,635

88,119

88,119

4%

96,524

4%

96,524

פרעון מלוות

100%

1,762,372

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,280,661

2,443,850

100%

1,666,907

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

סה" כ תשלומים

-38,462

45,709

46,932

עודף/גרעון

הצעת תקציב הכנסות ( 2025 כולל מותנה)

משרדים אחרים, 29,577 1% ,

מענקים מיוחדים ומיועדים, 0 0% ,

תקבולים אחרים, 92,287 4%

משרד הרווחה, 247,715 , 10%

ארנונה, 1,021,227 , 40%

משרד החינוך, ,597,890 23%

הנחות בארנונה, ,144,926 6%

יתר עצמיות, 398,413 , 16%

מים, ,115 0%

יתר עצמיות מים הנחות בארנונה ארנונה

תקבולים אחרים מענקים מיוחדים ומיועדים משרדים אחרים משרד הרווחה משרד החינוך

הצעת תקציב הכנסות ( 2025 ללא מותנה)

תקבולים אחרים 67,755 3%

מענקים מיוחדים ומיועדים, 0% ,

משרדים אחרים, 28,641 2% ,

משרד הרווחה, 247,715 , 10%

ארנונה, 1,015,227 , 40%

משרד החינוך, 582,733 , 23%

יתר עצמיות, 397,213 , 16%

הנחות בארנונה , 144,926 6% ,

מים, 115 0% ,

יתר עצמיות מים הנחות בארנונה ארנונה

תקבולים אחרים מענקים מיוחדים ומיועדים משרדים אחרים משרד הרווחה משרד החינוך

הצעת תקציב הוצאות ( 2025 כולל מותנה)

מימון, , 7,749 0%

הנחות בארנונה, , 140,864 6%

משכורות ושכר כללי, , 328,977 13%

פרעון מלוות, 96,524 4% ,

פעולות רווחה, 320,992 , 13%

פעולות כלליות, 573,337 22%

שכר רווחה, 59,613 2% ,

פעולות חינוך, 577,430 23%

שכר חינוך, 426,664 , 17%

הנחות בארנונה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה שכר רווחה פעולות חינוך שכר חינוך פעולות כלליות משכורות ושכר כללי

הצעת תקציב הוצאות ( 2025 ללא מותנה)

הנחות בארנונה, 140,864 6% ,

מימון, 7,749 0% ,

משכורות ושכר כללי, 328,977 , 13%

פרעון מלוות, 96,524 4% ,

פעולות רווחה, 320,992 , 13%

פעולות כלליות, 541,117 , 22%

שכר רווחה, 59,613 2% ,

פעולות חינוך, 561,825 , 23%

שכר חינוך, ,426,664 17%

הנחות בארנונה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה שכר רווחה פעולות חינוך שכר חינוך פעולות כלליות משכורות ושכר כללי

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים ( 2025 כולל מותנה)

פרעון מלוות, 96,524 4% ,

הוצאות חד פעמיות, 74,882 3% ,

השתתפויות ותמיכות, 625,956 , 25%

משכורות ושכר, 815,254 , 32%

אחזקה ומינהל , 72,348 3% ,

הוצאות מימון, 7,749 0% ,

הוצאות תפעול, 839,437 , 33%

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ( 2025 ללא מותנה)

פרעון מלוות, , 96,524 4%

הוצאות חד פעמיות, , 64,632 3%

השתתפויות ותמיכות, 613,296 25%

משכורות ושכר, 815,254 32%

אחזקה ומינהל, 72,033 3% ,

הוצאות מימון, 7,749 0% ,

הוצאות תפעול, 814,837 , 33%

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון מהקבצה :1 −

עד : עד : עד : עד : עד :

מהקבצה :2 − מהקבצה :4 − מהקבצה :6 − מהקבצה :8 − מהקבצה :10 −

עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999

999999999999 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

מהקבצה :3 − מהקבצה :5 − מהקבצה :7 − מהקבצה :9 −

דף

עד : 999999999999

מהקבצה :11 −

1

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1111100100 גביה שוטפת − מגורים 296,016,400 − 139,990,100 − 322,000,000 − 322,000,000 − 322,000,000.00 − תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

1111 −− ארנונה כללית למ

* סה " כ לפרק

322,000,000.00 −

322,000,000 −

322,000,000 −

139,990,100 −

296,016,400 −

1111200100 גבית פיגורים − מגורים

18,500,000.00 −

18,500,000 −

14,500,000 −

14,825,611 −

12,015,100 −

1112 −− ארנונה כללית למ

* סה " כ לפרק

18,500,000.00 −

18,500,000 −

14,500,000 −

14,825,611 −

12,015,100 −

1111300100 גביה שוטפת − לא למגורים

620,952,700.00 −

620,952,700 −

595,000,000 −

246,397,083 −

554,541,100 −

1113 −− ארנונה כללית של

* סה " כ לפרק

620,952,700.00 −

620,952,700 −

595,000,000 −

246,397,083 −

554,541,100 −

1111400100 גבית פיגורים − לא למגורים

59,774,100.00−

6,000,000−

53,774,100−

40,000,000−

26,987,477−

36,183,000−

1114 −− ארנונה כלל שלא 111 −−− ארנונה כללית

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

59,774,100.00− 1,021,226,800.00−

6,000,000−

53,774,100−

40,000,000−

26,987,477−

36,183,000− 898,755,600−

6,000,000− 1,015,226,800−

971,500,000− 428,200,271−

1113000100 הנחות מימון ) ארנונה מראש

4,062,000.00 −

4,062,000 −

4,050,000 −

2,343,176 −

4,000,000 −

113 −−− הנחות מימון ארנ

* סה " כ לפרק

4,062,000.00 −

4,062,000 −

4,050,000 −

2,343,176 −

4,000,000 −

1115000100 הנחות לזכאים

126,031,000.00 −

126,031,000 −

125,000,000 −

77,955,510 −

119,000,000 −

115 −−− הנחות לזכאים

* סה " כ לפרק

126,031,000.00 −

126,031,000 −

125,000,000 −

77,955,510 −

119,000,000 −

1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ 1116000920 קול קורא פיתוח מקצועי ו

14,391,000.00− 124,000.00−

14,391,000−

13,300,000−

4,993,110−

14,000,000−

124,000−

116 −−− הנחות ועדה בגין

* סה " כ לפרק

14,515,000.00−

124,000−

14,391,000−

13,300,000−

4,993,110−

14,000,000−

1117000100 הנחות ועדה אחרות

442,000.00 −

442,000 −

150,000 −

50,000 −

117 −−− הנחות ועדות אחר

* סה " כ לפרק

442,000.00 −

442,000 −

150,000 −

50,000 −

1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני

101,265 −

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

101,265−

119−−− 11 −−−−

ארנונות

1,166,276,800.00−

6,124,000− 1,160,152,800− 1,114,000,000− 513,593,332− 1,035,805,600−

1120000290 אכיפה / טיפול משפטי

2,000,000.00 −

2,000,000 −

1,700,000 −

581,892 −

1,350,000 −

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

2

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

120 −−− אגרות

* סה " כ לפרק

2,000,000.00 −

2,000,000 −

1,700,000 −

581,892 −

1,350,000 −

1121000290 תעודות ואישורים

210,000.00 −

210,000 −

210,000 −

89,279 −

220,000 −

121 −−− תעודות ואישורים

* סה " כ לפרק

210,000.00 −

210,000 −

210,000 −

89,279 −

220,000 −

1122000290 אגרת רשיונות לשלטים

6,300,000.00−

6,300,000−

6,300,000−

546,859−

2,400,000−

122000 אגרת רשיונות לש 122 −−− אגרת רשיונות לש

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

6,300,000.00− 6,300,000.00−

6,300,000− 6,300,000−

6,300,000− 6,300,000−

546,859− 546,859−

2,400,000− 2,400,000−

1129001290 אגרת שמירה

13,900,000.00−

13,900,000−

13,900,000−

7,930,581−

13,400,000−

129001 אגרת שמירה 129 −−− אגרות שונות

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

13,900,000.00− 13,900,000.00− 22,410,000.00−

13,900,000− 13,900,000− 22,410,000−

13,900,000− 13,900,000− 22,110,000−

7,930,581− 7,930,581− 9,148,611−

13,400,000− 13,400,000− 17,370,000−

אגרות 12 −−−−

1130000800 הטלים

96,524,100.00−

96,524,100−

96,524,050−

37,238,535−

87,353,000− 30,000,000−

1130000801 קרן תאגיד מים

היטלים 1300−−

* סה " כ לפרק

96,524,100.00−

96,524,100−

96,524,050−

37,238,535− 117,353,000−

1130200420 הכנסות עצמיות − קהילות

104,100.00−

104,100−

104,123−

40,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

104,100.00− 96,628,200.00−

104,100−

104,123−

40,000−

1302−−

היטלים 13−−−−

96,628,200−

96,628,173−

37,238,535− 117,393,000−

1160000661 הכנסות מימון

17,000,000.00−

17,000,000−

16,000,000−

3,110,096−

19,000,000−

הכנסות מימון 16−−−−

* סה " כ לפרק

17,000,000.00−

17,000,000−

16,000,000−

3,110,096−

19,000,000−

1190000910 בחירות לרשות − הכנ ' מ . הפ

2,059,725 −

1,900,000 −

19 −−−− מענקים כלליים 1 −−−−− מיסים ומענק כלל

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

2,059,725 − 565,150,299 −

1,900,000 −

1,302,315,000.00 −

6,124,000 −

1,296,191,000 −

1,248,738,173 −

1,191,468,600 −

1210000590 החזרות מקרנות

6,567,782−

6,500,000−

תברואה 2100−− תברואה 210−−−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

6,567,782− 6,567,782−

6,500,000− 6,500,000−

1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה

10,000.00− 2,182,000.00−

10,000−

10,000−

12,313− 820,191−

15,000−

1212300651 פינוי קרטון

2,182,000−

2,181,224−

1,200,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

3

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 500,000.00− 500,000− 300,000− 128,223− 500,000− 1212300652 שונות 2,569,000.00− 2,569,000− 2,469,283− 231,803− 3,300,000− 1212300670 הכנסה ממחזור אריזות 40,000− 5,698− 100,000− 1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

212 −−− שרותי נקיון

* סה " כ לפרק

5,261,000.00−

5,261,000−

5,000,507−

1,198,228−

5,115,000−

1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות

130,000.00−

130,000−

130,000−

63,044−

175,000−

2133 −− פיקוח על עסקים 213 −−− פיקוח תברואי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

130,000.00− 130,000.00−

130,000− 130,000−

130,000− 130,000−

63,044− 63,044−

175,000− 175,000−

1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים 1214200292 הסגר כלבים בכלבייה 1214200690 השתתפות שכר − פיקוח בשוו 1214200960 סירוס חתולים − מ . החקלאו 1214200961 קולות קוראים − כלבים מש

1,000,000.00− 80,000.00− 1,128,000.00− 300,000.00− 70,000.00− 2,578,000.00− 2,578,000.00− 7,969,000.00−

1,000,000−

850,000− 80,000−

469,394− 34,732−

900,000− 80,000−

80,000−

1,128,000− 300,000− 70,000− 2,578,000− 2,578,000− 7,969,000−

1,128,000− 175,000− 60,000− 2,293,000− 2,293,000− 7,423,507−

1,128,000− 500,000− 88,500− 2,696,500− 2,696,500− 14,486,500−

570,438−

266,577−

2142 −− פיקוח וטרינרי 214 −−− שרות וטרינרי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

1,341,141− 1,341,141− 9,170,195−

21 −−−− תברואה

1230000800 הטלים − הנדסה

9,200,000.00−

9,200,000−

9,200,000−

7,284,000−

7,284,000− תכנון ובנין עיר 230000 7,284,000− תכנון ובנין עיר 230−−−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

9,200,000.00− 9,200,000.00−

9,200,000− 9,200,000−

9,200,000− 9,200,000−

ערונית עירונית

1231001650 התחדשות 1231001980 התחדשות

543,000.00−

543,000−

543,000−

631,757−

601,200−

* סה " כ לפרק

543,000.00−

543,000−

543,000−

631,757−

601,200−

231001

1231002650 הסכם גג 1231002980 הסכם גג

1,270,000.00−

1,270,000−

1,270,000−

470,249−

1,682,500−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

1,270,000.00− 1,813,000.00− 1,813,000.00−

1,270,000− 1,813,000− 1,813,000−

1,270,000− 1,813,000− 1,813,000−

470,249−

1,682,500−

231002

2,283,700− משרד מהנדס הרשו 2310−− 2,283,700− משרד מהנדס הרשו 231−−−

1,102,006− 1,102,006−

1233100220 אגרות מידע ותכנון 1233100290 אגרת רשיונות בניה

120,000.00− 13,000,000.00−

120,000−

120,000−

68,220−

120,000−

13,000,000−

13,000,000−

15,790,998−

12,959,400−

2331 −− אגרות רשיונות ב

* סה " כ לפרק

13,120,000.00−

13,120,000−

13,120,000−

15,859,218−

13,079,400−

1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על

500,000.00 −

500,000 −

500,000 −

244,400 −

500,000 −

2332 −− פעקוח על הבניה

* סה " כ לפרק

500,000.00 −

500,000 −

500,000 −

244,400 −

500,000 −

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

4

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 35,000.00− 35,000− 35,000− 67− 1233300290 תיקון מבנים מסוכנים תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

2333 −− פיקוח על ביניני 233 −−− רישוי ופיקוח על 23 −−−− תכנון ובנין עיר

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

35,000.00−

35,000−

35,000−

67−

13,655,000.00− 24,668,000.00−

13,655,000− 24,668,000−

13,655,000− 24,668,000−

16,103,685− 17,205,691−

13,579,400− 23,147,100−

1241000290 שילוט − תמלוגים 1241000640 הכנסות משצפי " ם

2,500,000.00− 4,500,000.00−

2,500,000− 4,500,000−

2,500,000− 3,231,210−

973,637−

2,524,400− 3,200,000−

1,503,589−

241 −−− מנהל נכסים ציבו

* סה " כ לפרק

7,000,000.00−

7,000,000−

5,731,210−

2,477,226−

5,724,400−

1242000410 דמי שימוש במדרכה

2,300,000.00− 10,000.00−

2,300,000−

2,300,000−

82,309− 6,521−

1,000,000−

1242000420 שפפי " ם בעלי אופי ציבורי

10,000−

10,000−

15,000−

242 −−− דרכים ומדרכות

* סה " כ לפרק

2,310,000.00−

2,310,000−

2,310,000−

88,830−

1,015,000−

1243000690 הכנסות חשמל 1243000691 הכנסות חשמל מעמדות טעינ

2,000,000.00− 150,000.00−

2,000,000− 150,000−

2,000,000− 150,000−

664,876− 99,787−

1,500,000−

2430 −− תאורת רחובות 243 −−− תאורת רחובות

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

2,150,000.00− 2,150,000.00−

2,150,000− 2,150,000−

2,150,000− 2,150,000−

764,663− 764,663−

1,500,000− 1,500,000−

1244500991 מטה בטיחות עירוני

310,000.00−

310,000−

310,000−

63,283−

310,000−

2445 −− מטה בטיחות עירו 244 −−− בטיחות בדרכים

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

310,000.00− 310,000.00−

310,000− 310,000−

310,000− 310,000−

63,283− 63,283−

310,000− 310,000−

1249000690 השתתפות מפעילות חברתית 1249000691 מכירת ציוד רב פעמי

100,000.00− 1,000.00−

100,000−

89−

30,000− 5,000−

1,000−

1,000−

249000 נכסים ציבוריים

* סה " כ לפרק

101,000.00−

100,000−

1,000−

1,000−

89−

35,000−

1249001490 נוהל שיפוצניקים

650,000.00−

650,000−

650,000−

70,425−

200,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

650,000.00− 751,000.00− 12,521,000.00−

650,000− 651,000−

650,000− 651,000−

70,425− 70,514−

200,000− 235,000−

249001

249 −−− נכסים ציבוריים 24 −−−− נכסים ציבוריים

100,000− 100,000−

12,421,000−

11,152,210−

3,464,516−

8,784,400−

1252000990 משרד לפיתוח הפריפריה − נ

150,007 −

252 −−− חגיגות וטכסים א 25 −−−− חגיגות מבצעים ו

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

150,007 − 150,007 −

1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי

300,000.00 −

300,000 −

300,000 −

150,000 −

300,000 −

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

5

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− * סה " כ לפרק 261 −−− מוקד עירוני 300,000 − 150,000 − 300,000 − 300,000 − 300,000.00 − תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

1262000261 שירותי מוקד עירוני 1262000262 הכנסות מוונדלים בנושא

30,000.00−

30,000−

30,000−

30,000−

20,000− מ

1262000420 מידע לציבור

16,000.00−

16,000−

16,000−

8,850−

9,500−

262 −−− מידע לציבור

* סה " כ לפרק

46,000.00−

46,000−

46,000−

8,850−

59,500−

1263000420 גיזום עצים − שפפים

50,000.00−

50,000−

50,000−

4,282−

46,000−

263 −−− השתת בהוצאות מו

* סה " כ לפרק

50,000.00−

50,000−

50,000−

4,282−

46,000−

1264000610 תרבות הדיור

650 −

2,000 −

264 −−− תרבות הדיור

* סה " כ לפרק

650 −

2,000 −

1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת

1,357,700.00 −

1,357,700 −

1,357,727 −

722,146 −

1,341,000 −

266 −−− ועדים מקומיים

* סה " כ לפרק

1,357,700.00 −

1,357,700 −

1,357,727 −

722,146 −

1,341,000 −

1269000610 מכירת טפסי מיכרזים 1269000690 הכנסות יחידות סמך

260,000.00− 104,500.00−

260,000− 104,500−

260,000− 104,500−

101,900− 104,500−

260,000− 104,500−

269000 הכנסות שונות

* סה " כ לפרק

364,500.00−

364,500−

364,500−

206,400−

364,500−

1269003490 מועצת נשים 1269003995 מעמד האשה − משרד ראש הממש

6,138− 115,347−

12,000− 78,500−

12,000.00−

12,000−

12,000−

269003 מועצת נשים עירו 2690 −− הכנסות שונות 269 −−− הכנסות שונות 26 −−−− שרותים עירוניים

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

12,000.00− 376,500.00− 376,500.00− 2,130,200.00−

12,000− 376,500− 376,500−

12,000− 376,500− 376,500−

121,485− 327,885− 327,885−

90,500− 455,000− 455,000−

2,130,200−

2,130,227−

1,213,813−

2,203,500−

1274700690 הכנסות מיוזמות

100,000.00 −

100,000 −

60,000 −

1274700994 מ . איכות סביבה − ניקיון

311,000 −

2747−− לפרק כ " סה *

100,000.00−

100,000−

60,000−

311,000−

1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו

60,000.00−

60,000−

60,000−

3,236−

100,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

60,000.00− 160,000.00− 160,000.00−

60,000− 160,000− 160,000−

60,000− 120,000− 120,000−

3,236− 3,236− 3,236−

100,000− 411,000− 411,000−

2749−− 274−−−

27 −−−− פיתוח כלכלי

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

6

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1,200,000.00− 1,200,000− 1,200,000− 186,549− 525,000− 1281000290 פיקוח על חו ' ע 1,300,000.00− 1,300,000− 1,000,000− 735,419− 1,700,000− 1281000291 קנסות בימ ' ש 2,000,000.00− 2,000,000− 2,000,000− 152,367− 1,000,000− 1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

281000 פיקוח על חוקי ע

* סה " כ לפרק

4,500,000.00−

4,500,000−

4,200,000−

1,074,335−

3,225,000−

1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית 1281001297 באמצעות טלפון סלולרי " פ 1281001298 באמצעות טלפון סלולרי " סל 1281001299 פיקוח חניה − שלב רשותי

6,000,000.00− 7,000,000.00− 800,000.00− 9,900,000.00− 23,700,000.00− 28,200,000.00− 28,200,000.00− 75,648,200.00−

6,000,000− 7,000,000− 800,000− 9,900,000− 23,700,000− 28,200,000− 28,200,000− 75,548,200−

6,000,000− 7,000,000− 800,000− 9,900,000− 23,700,000− 27,900,000− 27,900,000− 73,393,944−

754,080− 1,847,372− 256,771− 1,727,719− 4,585,942− 5,660,277− 5,660,277− 36,867,735−

5,000,000− 5,200,000− 800,000− 8,800,000− 19,800,000− 23,025,000− 23,025,000− 72,057,500−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

281001

281 −−− פיקוח על חוקי ע 28 −−−− פיקוח עירוני 2 −−−−− שרותים מקומיים

100,000−

1310000800 הטלים − חינוך

4,000,000.00 −

4,000,000 −

4,000,000 −

310 −−− חינוך

* סה " כ לפרק

4,000,000.00 −

4,000,000 −

4,000,000 −

1311000921 התנדבות חברתית 1311000926 קולות קוראים

100,000−

4,600,000.00−

4,600,000−

101,297−

3110 −− מינהל החינוך 311 −−− מינהל החינוך

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

4,600,000.00− 4,600,000.00−

4,600,000− 4,600,000−

101,297− 101,297−

100,000− 100,000−

1312100420 סל תרבות

5,500,000.00− 600,000.00−

500,000−

5,000,000−

5,000,000−

2,162,162−

5,000,000−

1312100924 תכנית שמיד גנ " י

600,000−

600,000−

73,907−

600,000−

3121 −− מינהל חינוך הקד

* סה " כ לפרק

6,100,000.00−

500,000−

5,600,000−

5,600,000−

2,236,069−

5,600,000−

1312200921 גני חובה חומרי יצירה 1312200922 גני חובה / שכר סייעות

120,000.00− 20,000,000.00−

120,000−

120,000−

40,188−

120,000−

20,000,000−

20,000,000−

10,272,030−

20,000,000−

3122 −− גני ילדים גיל ח

* סה " כ לפרק

20,120,000.00−

20,120,000−

20,120,000−

10,312,218−

20,120,000−

1312300920 גנ ' י / ילדי סטיה והשלמ ' מ

61,000,000.00− 2,352,400.00−

61,000,000− 2,352,400−

61,000,000−

27,373,827−

61,000,000−

1312300922 גפן גיל הרך

3123 −− גני ילדים טרום

* סה " כ לפרק

63,352,400.00−

63,352,400−

61,000,000−

27,373,827−

61,000,000−

1312500420 צהרונים יולא

105,700,000.00−

105,700,000−

105,700,000−

38,926,622−

20,000,000−

312500 גני מועדון וצהר

* סה " כ לפרק

105,700,000.00−

105,700,000−

105,700,000−

38,926,622−

20,000,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

13:06 26/12/2024 שנת כספים 2025

30070

עד : 9999999

ממחלקה :

עד : 1

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

עד : 999999

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

7

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סכומים בלבד : כן

עם

כן

פעילים בלבד :

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 31,500,000.00− 31,500,000− 31,500,000− 36,405,052− 45,000,000− 1312502920 תוכנית ניצנים צ . מ . ח תקציב מקורי 24 בסיס ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2025

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

31,500,000.00− 137,200,000.00−

31,500,000− 137,200,000−

31,500,000− 137,200,000−

36,405,052− 75,331,674−

45,000,000− 65,000,000−

312502

3125 −− גני מועדון וצהר

1312600920 סייעות ח . מ − גנים

900,000.00−

900,000−

900,000−

559,374−

800,000−

3126 −− גני ילדים לחינו 312 −−− חינוך קדם יסודי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

900,000.00−

900,000−

900,000−

559,374−

800,000−

227,672,400.00−

500,000− 227,172,400−

224,820,000−

115,813,162−

152,520,000−

שרתים / מזכירים / סייעות

22,000,000.00− 23,000,000.00− 23,000,000.00− 666,000.00−

22,000,000− 23,000,000− 23,000,000−

21,000,000− 23,000,000− 20,000,000−

10,170,402−

21,000,000− 23,200,000− 20,000,000−

1313200920

1313200921 השתתפות משרד ג

1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות 1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי

10,675,005−

666,000−

666,000−

666,000−

313200 בתי ספר יסודיים

* סה " כ לפרק

68,666,000.00−

68,666,000−

64,666,000−

20,845,407−

64,866,000−

1313202420 קרב − תשלומי ההורים

3,700,000.00−

3,700,000−

3,700,000−

2,564,174−

3,534,800−

313202 קרב

* סה " כ לפרק

3,700,000.00−

3,700,000−

3,700,000−

2,564,174−

3,534,800−

1313206920 שיכפולים / חומרים 1313206921 חומרי מלאכה − מ . חינוך 1313206922 אגרת עולים חדשים

120,000.00−

120,000−

120,000−

80,000−

51,553− 47,723− 958−

200,000.00−

200,000−

200,000−

150,000−

313206 שכפולים וחומרים

* סה " כ לפרק

320,000.00−

320,000−

320,000−

100,234−

230,000−

1313209420 ביס קיץ − הורים 1313209920 בס של הקיץ

20,336,000.00− 12,000,000.00−

20,336,000− 10,500,000−

20,336,000− 10,500,000−

2,218,114− 4,854,186− 10,500,000−

1,500,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

32,336,000.00− 105,022,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

30,836,000− 103,522,000−

30,836,000− 99,522,000−

7,072,300− 30,582,115−

10,500,000− 79,130,800−

313209

3132 −− בתי ספר יסודיים

1313300920 סייעות יסודי ח . מיוחד 1313300922 פלג חינוך מיוחד

2,000,000−

47,000,000−

33,797,566−

47,000,000−

50,000,000.00− 875,000.00−

48,000,000− 875,000−

313300 חינוך מיוחד

* סה " כ לפרק

50,875,000.00−

2,000,000−

48,875,000−

47,000,000−

33,797,566−

47,000,000−

1313301920 נלוות והזנה חנ " מ

8,400,000.00−

2,000,000−

6,400,000−

6,400,000−

3,276,827−

5,800,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

8,400,000.00− 59,275,000.00−

2,000,000− 4,000,000−

6,400,000− 55,275,000−

6,400,000− 53,400,000−

3,276,827− 37,074,393−

5,800,000− 52,800,000−

313301

3133 −− חינוך מיוחד

1313400420 פנמיות יום יסודי 1313400421 פנמיות יום עיס

300,000−

61,030− 1,050−