ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
0
25,584
25,584
224,416
0 0
0 0
0 0
0
0 0
250,000
250,000
680 6129 ניידת נוער
תרבות תרבות
1,477,152
1,516,496
0
1,983,504
1,500,000
2,000,000
3,500,000
1,500,000
0
24,000,000
24,000,000
2,000,000
6130
681
חפ"א
מתנ"ס טו
-900,000
0
6131 שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות
682
תרבות
0
315,618
315,618
84,382
0
0
0
0
0
400,000
400,000
-400,000
0
545,000
545,000
800,000
6132 נגישות מוזיאון מונארט
683
תרבות
התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים
6,436
34,038
0
5,465,962
0
0
0
1,500,000
0
4,000,000
5,500,000
4,500,000
0
20,000,000
20,000,000
1,000,000
6133
684
חפ"א
תרבות
380,700
380,700
0
0
0
0
0
0
0
380,700
380,700
685 6148 מבנה נוער לצרכים מיוחדים
תרבות
שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
500,000
500,000
200,000
6149
686
תרבות
0 0 0 0 0 0
0
0
200,000 269,482
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
200,000 200,000
200,000 350,000
0
0
4,600,000
4,600,000
200,000
6159 מועדון נוער מיגדלור
687
תרבות
80,518 420,492 351,271 80,411
80,518 420,492 271,271 80,411
150,000
688 6160 שדרוג מוארט קורין ממן אתנווגרפי תרבות 689 6161 שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות תרבות
3,079,508
0 0 0 0 0
450,000 80,000
3,050,000
3,500,000
80,000
28,729 99,589 150,000
300,000 180,000 100,000
380,000 180,000 150,000
0
0 0 0 0
2,490,000
2,490,000
380,000 80,000 150,000 400,000
6162
690 698 699 691
תרבות תרבות תרבות תרבות
בית לברון
0
100,000
400,000
400,000
6163 מתנס ט
0 0
0 0
50,000
0
3,150,000
3,150,000
6164
אנדנת - תוספת מתחם
0
0
0
0
-400,000
600,000
600,000
6168 מבנה נוער לצרכים מיוחדים
מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים
0
200,000
200,000
0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000
1,480,000
2,320,000
3,800,000
0
6185
692
תרבות
0
250,000
250,000
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
250,000
0
500,000
500,000
0
6186
693
תרבות
החלפת צילרים מונארט
0
50,000
50,000
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000
0
150,000
150,000
0
6187 החלפת כיתות יבלים במעונות
694
תרבות
0
500,000
500,000
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
500,000
0
3,950,000
3,950,000
0
6193 שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות
695
תרבות
0 0
0 0
250,000 500,000
250,000 500,000
0 0
696 חדש 2024 ניידת תנועות נוער 697 חדש 2024 בית מורשת לעולי הודו
תרבות תרבות תרבות סה"כ
9,815,262
12,531,963
3,773,865
49,632,953
4,415,700
10,442,716
14,858,416
17,165,000
580,000
33,977,200
66,580,616
12,000,000
7,680,300
95,330,000
103,010,300
18,435,000
סכום כולל
738,024,350 468,409,925 2,085,051,179 145,426,806 122,325,556 306,604,511
437,033,085 305,515,848 2,675,786,661 1,016,674,113 33,296,866 419,381,407 1,206,434,275
732,453,262
1,527,082,913 1,169,486,347
עמוד 24 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online