ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
498,220
1,026,220 -1,455,382
528,000
1,549,781 1,693,137
0
0
0
300,000
0 0 0 0
2,276,000
2,576,000 1,698,649
0
0
336,000
336,000
2,576,000
6097 שיפוץ חזית הבית המשותף
650
תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול
4,431 2,059
1,080
1,460,894
77,063
1,537,957
0 0 0
160,692 120,000 175,000
651 6530 סקר נקיון רחובות 652 7077 התאמות כלבייה 653 7082 משרדי וטרינר 654 חדש 2024 הסדרת מקומות חניה
28,077
26,017
91,923 174,633
0 0
0 0
0 0
120,000 175,000
367
367
0
0
0
300,000
300,000
0
חניה
קו" ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק גידור מגרש מכולות + גרוטאות רכב
600,000
0
0
0
600,000
0
600,000
0
0
0
600,000
600,000
2,000,000
966,000
2,966,000
0
5547
655
תפעול
0
0
109,000
109,000
0
656 חדש 2024
תפעול
תפעול סה"כ
2,916,416
5,367,291
4,015,511
40,447,791
2,062,412
11,048,705
13,111,117
10,630,305
795,380
23,340,692
47,877,494
4,723,000
3,715,000
18,638,663
22,353,663
32,673,636
מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג
1
185,765
185,764
2,064,235
0
0
0
865,000
0
1,385,000
2,250,000
0
0
625,000
625,000
2,250,000
2357
657
תרבות
3,880,000
130,000 117,916 136,457
0
0
3,750,000
0
3,750,000 6,308,416
130,000 600,000
0 0 0
0
3,880,000 7,215,916 2,915,000
658 2359 השלמות במשכן אומנויות הבמה תרבות
629,169 70,634
154,448 65,823
6,432,300 2,778,543
665,700
5,642,716
307,500 385,000
659 2360 בינוי לתנועות נוער 660 2362 ספריה עירונית
תרבות תרבות
0
0
0
2,530,000
החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא
4,147
249,465
245,318
4,935,535
0
0
0
2,190,000
0
2,995,000
5,185,000
2,500,000
0
2,500,000
2,500,000
2,685,000
2365
661
תרבות
0
345,683
345,683
354,317
0
0
0
100,000
0
600,000
700,000
0
0
1,550,000
1,550,000
700,000
2371
662
תרבות
50,000 328,268
100,000 328,268
50,000
0
0 0 0
0 0
0 0
50,000
0 0 0
50,000 340,000
100,000 340,000
663 2374 הרחבת חדר כושר - מתנס חרצית תרבות
0 0
11,732
0
664 2376 מעונות יום
תרבות תרבות
6,747
6,747
8,592,253
4,800,000
4,800,000
1,900,000
1,899,000
8,599,000
665 2378 מעונות יום - מורשת מנחם
בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות
0
112,757
112,757
237,243
0
0
0
0
0
350,000
350,000
0
0
200,000
200,000
350,000
2379
666
תרבות
1 0 0 2
44,396
44,395
3,705,604
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
750,000
0 0 0 0
3,000,000
3,750,000
667 2380 מונארט אגף הנוער
תרבות
5,717
5,717
94,283
0 0 0
100,000
100,000
668 2382 בניית ערוץ לתקשורת קהילתית תרבות 669 2383 שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות תרבות 670 2384 החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא תרבות
0 2
0 0
1,250,000
1,250,000
1,250,000
869,998
870,000
870,000
מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים
0
0
0
240,000
0
0
0
0
0
240,000
240,000
100,000
0
1,500,000
1,500,000
140,000
2385
671
תרבות
0 0 0
0
0
625,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
625,000 80,000 30,000
625,000 80,000 30,000
672 2386 מתנ"ס דיונה
תרבות תרבות
80,000 18,885
80,000 18,885
0
673 2387 ציוד ראשוני לצופי ים
11,115
674 2388 הוספת 2 מגרשי טניס מתנ"ס י"א תרבות
מנהל מבני ציבור
54,564
239,929
1,817
960,071
0
0
0
0
0
1,200,000
1,200,000
0
5,600,300
0
5,600,300
1,200,000
2389 מעונות יום -בית יוסף
675
תרבות
530,948
792,488
261,541
217,512
0
0
0
0
0
1,010,000
1,010,000
676 2390 שיקום חניון המשכן
תרבות
מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור
538,948
1,012,551
3,238
2,287,449
0
0
0
1,400,000
0
1,900,000
3,300,000
1,000,000
0
10,000,000
10,000,000
2,300,000
2391 מתנ"ס מעלה
677
תרבות
600,000
600,000
0
0
0
0
0
0
0
600,000
600,000
0
600,000
3,000,000
3,600,000
600,000
2392 בינוי לתנועות נוער*
678
תרבות
1,177,544
3,819,808
4,587
2,180,192
0
0
0
3,000,000
0
3,000,000
6,000,000
3,000,000
0
12,000,000
12,000,000
3,000,000
6128 מבנה אנדלוסית
679
תרבות
עמוד 23 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online