ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
52,187 89,479
70,184 128,642
17,997
4,029,816
0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
4,100,000
4,100,000
4,100,000
0 0
6,000,000 1,000,000
6,000,000 1,000,000
0
6789 תביעות והרחבת שומה
618 619
תיכנון תיכנון
7,918
121,358
250,000
0 0
250,000
0
250,000
6870 מבנים מסוכנים
3,646,964
0
0
0
3,646,964
3,646,964
0
3,646,964
620 6883 השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד תיכנון
מנהל.ת אגף תכנון מנהל.ת אגף תכנון מנהל.ת אגף תכנון מנהל.ת אגף תכנון מנהל.ת אגף תכנון
תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי
0
0
200,000
200,000
0
621 חדש 2024
תיכנון
0
0
230,000
230,000
0
622 חדש 2024 בדיקת השלכה תחבורתית
תיכנון
0
0
150,000
150,000
0
623 חדש 2024 תוכנית לפיתוח בני ברית
תיכנון
0
0
500,000
500,000
0
624 חדש 2024 פרוייקטים ערוניים מניבים
תיכנון
0
0
750,000
750,000
0
625 חדש 2024 קידום הזמנות תיכנון
תיכנון
0
0
150,000
150,000
0
626 חדש 2024 מסמכי מדיניות
תיכנון
תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'
0
0
1,500,000
1,500,000
0
627 חדש 2024
תיכנון
תיכנון סה"כ תפעול
5,333,273
-7,533,764
4,274,670
75,722,835
19,031,049
15,991,570
35,022,619
5,284,709
200,000
46,712,791
87,220,119
8,488,542
1,705,000
21,395,000
23,100,000
22,604,603
92,296 459,322
1,029,936
937,640 373,379
13,770,064 1,005,299
0 0
0 0
0 0
7,163,000
0 0
7,637,000
14,800,000 1,838,000
2,000,000
0
3,000,000
3,000,000
12,800,000
4033
628
רכישת כלי אצירה
832,701
988,000
850,000
629 4037 ניסור חדרי אשפה כולל טמונים תפעול
מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר
-13,295
38,052
51,346
111,948
0
0
0
0
0
150,000
150,000
-250,000
0
200,000
200,000
400,000
4039
630
תפעול
443
91,829
91,386
108,171
0
0
0
0
0
200,000
200,000
631 4040 נקודות ריכוז פסולת גושית
תפעול
קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה
138,204
141,125
2,920
647,180
0
0
0
109,305
0
679,000
788,305
0
0
468,305
468,305
788,305
4041
632
תפעול
141,199 129,682 15,044
185,659 200,000 291,560
44,460 70,318 37,055
165,341
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
351,000 200,000
351,000 200,000
633 4042 התאמות בתחנת מעבר
תפעול
0
634 4043 משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושילוט תפעול
3,116,746
300,000
537,306
2,571,000
3,408,306
0
0
9,230,000
9,230,000
3,408,306
4288
635
חפ"א
תפעול
שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' תכנון וקידום מרכזים מסחריים / שווקים שפפים- הסרת מיפגעים מניעת זיהום אוויר - ברית ערים
-191,638
641
192,279
196,568
0
99,209
99,209
50,000
0
48,000
197,209
-197,000
0
4289
636
תפעול
294,916
1,297,481
693,194
9,813,401
-291,931
10,520,882
10,228,951
200,000
0
390,000
10,818,951
1,500,000
1,500,000
0
1,500,000
9,318,951
4593
637
תפעול
83,112
163,191
43,347
646,809
0
0
0
650,000
0
160,000
810,000
0
0
400,000
400,000
810,000
4599
638
תפעול
20,198
20,198 201,247 70,661
0
979,802
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1,000,000 3,760,000
1,000,000 3,760,000
639 5238 תיקון דק ברחבת המשכן לאומנויות תפעול
739
12,214 30,000
3,558,753
640 5537 שידרוגים בפארק אשדוד ים 641 5538 חינוך והסברה נחל לכיש
תפעול תפעול
24,813
129,339
50,000
150,000
200,000
הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר
64,741
99,357
69,616
87,717
35,000
90,000
125,000
0
97,074
0
222,074
0
35,000
15,358
50,358
222,074
5539
642
תפעול
19,564
378,905
359,342
1,621,095
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5541
643
תפעול
101,000 216,611 83,295 100,896
41,000 105,465 83,295 438,044
0
0
60,000 198,449
0
60,000 460,000
0 0 0
41,000 70,000
0 0
101,000 530,000 243,000 850,000
644 5542 סביב הטבע
תפעול תפעול תפעול תפעול
87,303
226,086 159,705 411,956
261,551
180,000
180,000
40,000
220,000
350,000
5543 יוזמות קהילה למען הסביבה
645
0
0 0
0 0
0 0
0 0
243,000
646 5544 דיגיטציה וטכנולוגיה
337,147
850,000
0
850,000
0
850,000
850,000
0
5545
647
שידרוגים בפארק אשדוד ים שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה
30,055
40,000
9,945
0
0
0
0
20,000
0
20,000
40,000
40,000
0
724,000
724,000
0
5546
648
תפעול
140
17,663
17,523
182,337
0
0
0
0
0
200,000
200,000
649 6070 שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני תפעול
עמוד 22 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online