ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
מנהל.ת אגף נכסים
605
81,399
74
2,496,601
0
878,000
878,000
550,000
200,000
950,000
2,578,000
250,000
0
500,000
500,000
2,328,000
4217
587
תיכנון
עדכון ספר נכסים
1,571
2,953
1,382
10,997,047
0
0
0
0
0
11,000,000
11,000,000
588 4296 תביעות השבה והרחבת שומה תיכנון
מנהל.ת אגף תכנון מינהלת התחדשות עירונית
תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה
185,208
-325,022
148,355
944,550
658,585
219,528
878,113
0
0
400,000
1,278,113
0
0
400,000
400,000
1,278,113
4297
589
תיכנון
672,734
793,837
101,391
4,728,057
6,648
2,971,894
2,978,542
0
0
2,550,000
5,528,542
428,542
935,000
765,000
1,700,000
5,100,000
5104 מנהלת התחדשות ערונית
590
תיכנון
0
0
0 0
1,040,000 1,245,200 1,095,059
0 0 0
0 0 0
0 0 0
340,000 500,000
0 0 0
700,000 750,000
1,040,000 1,250,000 1,150,000
591 5106 יעודי קרקע
תיכנון
4,800
4,800
592 5107 שמאויות רובע מיוחד ומע"ר דרום תיכנון
181
54,941
54,760
0
1,150,000
593 5119 קידום הזמנות תכנון
תיכנון
מנהל.ת אגף נכסים
רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד
-804,739
8,414
0
6,008,229
-813,153
4,916,643
4,103,490
1,000,000
0
100,000
5,203,490
770,000
770,000
0
770,000
5,203,490
5120
594
תיכנון
מנהל.ת אגף תכנון
תוכנית התחדשות רובעים י'- י"ג
62,625
501,843
439,218
248,157
0
0
0
0
0
750,000
750,000
0
0
300,000
300,000
750,000
5131
595
תיכנון
35,000
35,000
0
70,000
0 0
0 0
0 0
35,000
0 0
70,000
105,000
596 5135 פיצויים ועדות פינוי 597 5140 שכ"ט שמאים
תיכנון תיכנון
3,257
4,043
786
1,995,957
0
2,000,000
2,000,000
מנהל.ת אגף תכנון
152,505
158,355
5,850
996,645
0
0
0
0
0
1,155,000
1,155,000
0
0
100,000
100,000
1,155,000
5141 תוכניות אסטרטגיה אורבנית
598
תיכנון
31,604
33,803
2,199
336,697
0
0
0
0
0
370,500
370,500
599 5142 מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד תיכנון
מנהל.ת אגף תכנון
65,016
750,000
684,984
0
0
0
0
0
0
750,000
750,000
0
0
300,000
300,000
750,000
5147 תוכנית התחדשות רובע י"א
600
תיכנון
133,905
155,749
21,843
244,251 192,669
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400,000 200,000
400,000 200,000
601 5148 קידום הזמנות תכנון
תיכנון
7,331 3,853
7,331
0
602 5149 בדיקות וחו" ד למבנים מסוכנים תיכנון
134,947 204,482 141,994 75,521 46,084
131,093 103,522
5,365,053
5,500,000
5,500,000
603 5150 שכ"ט שמאים
תיכנון תיכנון
100,960 69,943
27,518
232,000 150,000 170,000
232,000 150,000 170,000
604 5154 עדכון תכניות קיימות
0 0
8,006
605 5159 תוכנית לביטול תת"ל 32 תחנת כוח ברובע המעורב תיכנון
0 0
94,479
606 5161 תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז 607 5170 תביעות והרחבת שומה
תיכנון תיכנון
46,084
3,953,916
4,000,000
4,000,000
מנהל.ת אגף תכנון
146,940
246,180
0
53,820
0
0
0
300,000
300,000
0
0
500,000
500,000
300,000
5171
608
תיכנון
תצרים
77,797 64,690
777,616 150,000 259,321
699,819 85,310
1,222,384
0 0 0 0
0 0 0 0
500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
0 0
4,500,000
4,500,000
0 0
5180 5181
609 610
תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון
שכ"ט שמאים
0
0 0 0 0
150,000 400,000 450,000
150,000 400,000 450,000
150,000
600,000
600,000
יעודי קרקע
534
7,379
140,679 443,419
611 5277 בדיקת תוכניות תמ"א 83
6,581
6,581
0
612 5278 ייעודי קרקע
54,993
-12,932,344
560,111
12,932,344
14,800,000
14,800,000
0
14,800,000
613 5446 התחדשות עירונית
מנהל.ת אגף תכנון
פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי
156,085
237,729
81,645
1,472,271
0
0
0
520,000
0
1,190,000
1,710,000
270,000
0
400,000
400,000
1,440,000
5721
614
תיכנון
מנהל.ת אגף נכסים מחלקת מידע להיתר
14,850
309,050
294,200
40,950
0
0
0
89,709
0
260,291
350,000
350,000
0
500,000
500,000
0
5737 פיצויים ועדות פינוי
615
תיכנון
5,970
170,000
164,030
250,000
0
0
0
0
0
420,000
420,000
170,000
0
550,000
550,000
250,000
5818 מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד
616
תיכנון
36,479
-157,346
537,936
7,162,852
732,004
7,005,506
7,737,510
0
0
0
7,737,510
617 6557 השמשת מקלטים דרום הארץ - חרבות ברזל תיכנון
עמוד 21 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online