ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
תיירות + הסכם הגג
210
210
0
3,285,790
0
0
0
1,424,000
0
1,862,000
3,286,000
-2,024,625
-1,886,625
0
-1,886,625
5,310,625
5643
554
תיירות
פארק אתגרים המחודש
תיירות + הסכם הגג
210
210
0
3,285,790
0
0
0
1,424,000
0
1,862,000
3,286,000
1,886,625
1,886,625
0
1,886,625
0
5643
555
תיירות
פארק אתגרים המחודש
0 0
222,957
22,957
27,043 900,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
50,000 400,000
0 0 0 0 0 0
200,000 500,000
250,000 900,000
200,000
0
950,000
950,000
50,000
5644
556
תיירות
מבנה זבולון
0
0
557 5646 הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה תיירות
249,299 398,533 209,342
569,301 972,841 296,832 712,852
3,604
4,930,699 11,119,659 4,203,168 3,837,147
1,300,000 4,200,000 1,300,000
4,200,000 3,460,000 3,200,000 1,148,900
5,500,000 12,160,000 4,500,000 4,550,000
500,000
0
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5648
558
תיירות תיירות תיירות תיירות
שדרוג חופים
3
67,500
4,432,500
4,500,000
559 5649 פרוייקט תאורה
87,491 75,540
0 1
0
0
560 5650 הפארק העירוני אשדוד ים 561 5652 שמורת טבע מצודה
0
2,599,999
2,600,000
801,100
תיירות + הסכם הגג
5,725,920
-9,347,814
465
34,049,037
18,041,852
15,201,223
33,243,075
500,000
0
9,000,000
42,743,075
6,000,000
0
20,000,000
20,000,000
36,743,075
5653 טיילת לידו אורנים *
562
תיירות
50,000
1,206,198 1,121,949
211
1,593,802 6,830,618
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,800,000 5,700,000
2,800,000 10,000,000 1,886,625
0
0 0
1,000,000 1,500,000
1,000,000 1,500,000
2,800,000 8,500,000
5654 5657
563 564
תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות
מרינה - קבלת המרינה כביש גישה למצודה
0
20,789
2,047,433 1,886,625
2,252,567
4,300,000 1,886,625
1,500,000
1,886,625
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
565 5658 פארק אתגרים המחודש
0 1 1 0 0 0 0 0 0
127,187
22,813
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
150,000
150,000
566 6125 שובר גלים 567 6126 שדרוג אתרים 568 6127 פארק אתגרים 569 6167 שדרוג אתרים
1
5,749,999
5,750,000
5,750,000
1,713 2,324
398,287
400,000
400,000
5,747,676
1,250,000
4,500,000 1,150,000
5,750,000 1,150,000
288,597
861,403 94,094 291,282 249,922
0
0
1,500,000
1,500,000
1,150,000
6173
570
שרותים צבוריים
5,906
100,000 300,000 250,000 865,000
100,000 600,000 250,000
571 6175 שיקום גנים- אתרי תיירות
308,718
300,000
300,000 250,000
0 0 0
500,000 250,000
500,000 250,000
300,000
6176 טיילת קשתות חדש
572 573 574
78
0
0 0
6182 6183
פארק אתגרים 2024
1,865,482
1,864,518
2,865,000
3,730,000
3,730,000
3,730,000
3,730,000
שדרוג אתרים
תב" ע כביש חיבור אורנים קשתות
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000
0
500,000
500,000
0
6184
575
תיירות
687,500
687,500
0
212,500
0
0
0
900,000
0
0
900,000
900,000
0
900,000
900,000
0
6188
576
תיירות
מצודה שלב ב'
טיילת שובר מרינה מזח דרומי
0
293,858
0
6,143
0
0
0
300,000
0
0
300,000
300,000
6,400,000
2,500,000
8,900,000
0
6189
577
תיירות
0 0
100,000
0 0
0
0 0
0 0
0 0
100,000 50,000
0 0
0 0
100,000 50,000
100,000 50,000
0
1,000,000
1,000,000
0 0 0
6190
578 579
תיירות תיירות תיירות
פרגולות נחל לכיש
111
49,889
40,000
260,000 500,000
300,000 500,000
6191 תוכנית אסטרטגית
0
0
580 חדש 2024 שיקום אתרים
תיירות + הסכם הגג
0
4,600,000
0
4,600,000
0
581 חדש 2024
* גבעת יונה תיירות
0 0
0 0
250,000 700,000
250,000 700,000
0 0
582 חדש 2024 נישה אקולוגית
תיירות תיירות
583 חדש 2024 קרוסלה במתחם הטיילת
הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה
0
0
250,000
250,000
0
584 חדש 2024
תיירות
תיירות סה"כ תיכנון
17,061,383
2,038,376
751,907
100,401,532
33,711,042
26,722,908
60,433,950
21,164,100
1,250,000
53,302,900
136,150,950
16,892,000
11,040,000
46,190,000
57,230,000
70,108,700
208,738
221,950
13,212
2,073,050
0
0
0
800,000
0
1,495,000
2,295,000
585 4208 מיחשוב הארכיון
מנהל.ת אגף תכנון
44,627
108,199
63,573
3,691,801
0
0
0
700,000
0
3,100,000
3,800,000
0
0
1,500,000
1,500,000
3,800,000
4212
586
תיכנון
תב"ע לא. תעשיה כבדה
עמוד 20 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online