ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
125,878
39,829 233,140 148,362
0
1,266,421
86,049
1,013,289
1,099,338
0 0 0
292,960
0
1,392,298 1,021,000
521 6109 פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ שונות
562
232,578
787,860 801,638
0 0
0 0
0 0
0 0
1,021,000
250,000
0
250,000
250,000
771,000
6122 מוקד טלפוני ערוני
522
מיחשוב
שונות
148,362
0
950,000
950,000
523 6123 פרויקטים חדשים מחשוב עירייה שונות
מנהל אגף פרויקטים
-203,000
0
200,000
200,000
1,320,000
6124 שיפוץ חניון בנין העירייה
524
שונות
325,498 103,200 75,744 282,394 452,084 307,591
880,946 103,200 103,657 80,117 966,810 362,899
555,448
819,054 46,800 346,343
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,700,000
1,700,000
525 6135 תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים שונות
0
150,000 450,000
150,000 450,000
526 6141 הכנה לוועדת גבולות
שונות שונות
27,912
527 6144 שעוני נוכחות
0
2,262,899 2,033,190 2,387,101
202,277
2,099,736
2,302,013
243,280 100,000 450,000
0
2,545,293 3,000,000 2,750,000
528 6146 פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל- 2202 שונות 529 6157 החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים שונות
514,726
0 0
0 0
0 0
300,000
2,600,000 2,300,000
3,838
0
530 6158 פרויקטים חדשים מחשוב העירייה שונות
פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק
18,351
113,643
0
1,230,357
0
0
0
0
0
1,344,000
1,344,000
400,000
0
850,000
850,000
944,000
6171
531
תעשיה
שונות
0
0
0
100,000
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
100,000
100,000
532 6172 העתקת אתר קשר משטרה
שונות
63,933 105,660 250,000 414,652
67,715 48,480 500,668 591,228
3,781
1,932,285 2,465,601
2,000,000
2,000,000 2,796,052 1,100,000 1,350,000
533 6174 שיפוץ מבואה כניסה לעירייה שונות 534 6177 פעולות קליטה והשתתפויות שונות
0 0
281,971
2,218,029
2,500,000
296,052
0
599,333 758,772
0 0
0 0
0 0
0 0
1,100,000
1,100,000 1,350,000
0 0
1,100,000 3,950,000
1,100,000 3,950,000
0 0
6180
535 536
תעשיה מיחשוב
שונות שונות
הקמת מרכז חדשנות
145,227
1,350,000
0
6181 פרויקטים חדשים במחשוב
פארק הנצחת חללי חרבות ברזל
643,029
643,029
0
856,971
0
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000
1,500,000
0
3,000,000
3,000,000
0
6192
537
שונות
-232,622
-19,714 -9,945 -22,087
212,908 20,305
19,714
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
538 6555 מיגון מוסדות חינוך
שונות שונות
93,875
9,945
425,880 22,236
425,880
425,880
425,880
3,500,000
0
3,500,000
0
6559 חניון בית העלמין
539
תמיכות
149
0
1,133,851
1,111,764
1,134,000
1,134,000
540 6882 קול קורא מצלמות תאורה בגנים הציבוריים שונות
התאמות והצטיידות במרכז כיוונים
150,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
150,000
0
250,000
250,000
0
8919
541
שונות
0
0
2,000,000
2,000,000
0
542 חדש 2024 מיצוי הכנסות
גביה
שונות
מנהל אגף פרויקטים
פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות
0
0
6,350,000
6,350,000
0
543 חדש 2024
שונות
0 0
148,480
49,300 500,000
197,780 500,000
0 0
544 חדש 2024 רישות מקלטים ציבוריים 545 חדש 2024 הקמת מוסד להשכלה גבוהה
מיחשוב תמיכות
שונות שונות
0
טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ
0
0
3,500,000
3,500,000
0
546 חדש 2024
שונות
0
3,000,000
500,000
3,500,000
0
547 חדש 2024
קליטה
שונות
שונות סה"כ תיירות
9,753,709
15,802,586
6,931,405
136,472,003
2,275,159
12,141,396
14,416,555
45,664,116
2,508,792
91,960,284
154,549,747
17,022,880
9,588,480
54,449,300
64,037,780
70,576,324
0
0
0
625,000
0
0
0
200,000
0
425,000
625,000
0
0
3,000,000
3,000,000
625,000
2381 פרויקט האוניה
548
טיילת חוף אורנים עד הקשתות
0
235,900
95,797
1,344,100
0
0
0
350,000
0
1,230,000
1,580,000
200,000
0
650,000
650,000
1,380,000
5630
549
תיירות
0
404,117 198,428
304,117
995,883
0
0
0
600,000 300,000
0 0 0 0
800,000 750,000
1,400,000 9,854,250 11,050,000
550 5632 תכנון תב" ע חדשה לרצועת החוף תיירות
7,853,742
75
1,242,284 6,232,989
8,413,538 3,254,093
390,712
8,804,250 5,100,000
551 5634 חניון קארוונים
תיירות תיירות תיירות
0 0
1,562,918
140,860
1,845,907
3,450,000
2,500,000
2,800,000
0
4,750,000
4,750,000
8,250,000
5636 טיילת שובר המרינה - צפוני
552
0
0
350,000
0
0
0
350,000
0
350,000
553 5640 גבעת יונה
עמוד 19 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online