ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
השמשת מקלטים והצטיידות בחירום
5,843
47,789
41,946
1,202,211
0
0
0
0
0
1,250,000
1,250,000
0
0
400,000
400,000
1,250,000
1186
481
ביטחון
שונות
5,843
47,789 -11,250 126,564
41,946
1,202,211
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
1,250,000
1,250,000
482 1186 השמשת מקלטים והצטיידות בחירום שונות 483 1187 רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום שונות 484 1188 אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות שונות
190
2,218
237,591 126,436 139,698 180,937 91,260 388,440 474,879 258,166
13,660
106,341 126,500 139,698 91,980 100,000
120,000 126,500 140,000 100,000 100,000
120,000
240,000 253,000 140,000 200,000 100,000 500,000 572,000 270,000
126,564
0 0
0
126,500
0 0
302
0
302
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 1189 רכישת מיגוניות
שונות
17,626
11,043
1,438
8,021
100,000
486 1190 שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש שונות
8,740
8,740
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
487 1191 רכש נגרר חפ"ק 2202
שונות שונות שונות שונות שונות
111,560
111,560 97,121 11,834 15,760 95,819
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500,000 320,000 270,000
488 1192 הצבת מיגוניות
1,892 7,687
95,229
252,000
489 4524 שיפוץ מוסדות קליטה
4,147
0
2,300,000
2,500,000
7,000,000
9,500,000
470,000
4529
490
חפ"א
מרכז מורשת לעולים
15,760 95,819
0 0
6,569,140 3,693,181
3,465,000 2,210,000
3,119,900 1,579,000
6,584,900 3,789,000
491 4563 מוקד טלפונים עירוני
492 4595 פרויקטים חדשים מחשוב העירייה שונות
מוקד עירוני
מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים
376,882
2,272,595
1,893,508
19,976,198
1,387
948,793
950,180
10,850,000
10,450,000
22,250,180
1,950,000
440,000
3,500,000
3,940,000
20,300,180
4596
493
שונות
566,708
595,185
26,363
1,404,815
1,100,000
900,000
2,000,000
494 4890 מימון בניים לתכנון וייעוץ
שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות
0
0
0 0
240,000
240,000
0
240,000
495 5022 רכישת אמבולנס
497,000 133,534 121,336 52,891
497,000 231,385 121,336 60,891
3,418,000 5,334,455 4,678,664 3,439,109 1,000,000 3,999,269 3,292,881 2,998,389 1,025,534
1,885,000 2,164,116
2,030,000 2,835,884 4,800,000 3,500,000 1,000,000 4,000,000 3,600,000 2,000,000 1,100,000
3,915,000 6,200,000 4,800,000 3,500,000 1,000,000 4,000,000 3,600,000 3,000,000 1,100,000
1,600,000
0
5,000,000
5,000,000
2,315,000
5023 מרכזים יחודיים
496
תמיכות
732,011
634,160
565,840
1,200,000
497 5024 בנייה ושיפוץ בתי כנסת
0
0 0 0 0 0 0 0 0
498 5025 החזר/ פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות שונות
8,000
499 5026 בניה ושיפוץ בתי כנסת 500 5027 מרכז חוויתי לזהות יהודית
0
0
0 0
731
731
0
0
2,500,000
2,500,000
4,000,000
5028 שיפוץ מקוואות
501
7,119 1,611
307,119
300,000
502 5029 בניה ושיפוץ בתי כנסת 503 5030 בניה ושיפוץ בתי כנסת
1,611
0 0 0
1,000,000
74,466
74,466
504 5031 החזר/ פטור מהיטלי פיתוח-תמיכות שונות
0
0
250,000
250,000 900,000
250,000
0
0 0
250,000
250,000
250,000
5032
505 506
תמיכות תמיכות
שונות שונות
בית אבות
856,412
901,801
45,390
1,998,199
2,000,000
2,900,000
2,900,000
3,600,000
3,600,000
0
5033 בניה ושיפוץ בתי כנסת
החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות
361,995
361,995
0
2,538,005
0
0
0
0
0
2,900,000
2,900,000
2,900,000
0
3,500,000
3,500,000
0
5034
507
תמיכות
שונות
74
74
0
464,926
0
0
0
450,000
0 0
15,000
465,000
508 5723 רימקול מועצה
שונות שונות
70,003
189,235
122,376
5,007,069
15,840
541,305
557,144
3,440,000
1,215,000
5,212,144
0
0
1,000,000
1,000,000
5,212,144
5727
509
מנכ"ל
עיר חכמה
מנהל אגף פרויקטים
57,388
1,119,837
696,580
31,094,163
0
0
0
11,100,000
0
21,114,000
32,214,000
0
0
3,000,000
3,000,000
32,214,000
5731 שינויים במבנה עירייה
510
שונות
29,000
29,000
0
1,468,000
0
0
0
500,000
0
997,000
1,497,000
511 5734 מכשירים ניידים
שונות
משאבי אנוש
102,279
193,739
91,460
1,686,261
0
0
0
0
0
1,880,000
1,880,000
350,000
0
1,700,000
1,700,000
1,530,000
5736 מכשירים ניידים
512
שונות
47,944 403,064
47,945 441,551
0
372,055
0 0
0 0
0 0
300,000 920,000
0 0
120,000
420,000
513 5744 אאודיו מועצה
שונות שונות
38,486
2,878,449
2,400,000
3,320,000
514 5745 בניין העירייה - עב' חשמל
25,236
50,000
24,764
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
50,000
0
500,000
500,000
0
6071 מזחי"ם + שיקום תשתיות מים שונות
515
גביה
627,647
13,630
20,774
980,579 92,731 821,106 156,389
634,791
776,709
1,411,500
0 0 0 0
0 0 0 0 0
217,500 100,000
1,629,000
516 6099 קול קורא " הזירה "
שונות שונות
856
7,269
6,413
0 0
0 0
0 0 0
100,000
517 6101 הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים
278,894 641,343 693,132
278,894 946,415
0
1,100,000 1,000,000
1,100,000 1,000,000 3,000,000
518 6103 פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות שונות
199,690 821,942
-102,804
102,804
519 6106 היערכות לחירום
שונות שונות
1,514,136
1,434,474
51,390
2,198,610
2,250,000
750,000
0
520 6108 קו"ק - ישראל דיגיטלית
עמוד 18 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online