ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
רשות הספורט + הסכם הגג
2,329,873
24,363,897
7,960,219
192,711,231
1,174,314
1,341,686
2,516,000
14,833,441 74,200,000
126,700,000
218,249,441
115,000,000
0
120,000,000
120,000,000
103,249,441
6440
455
ספורט
הקמת אצטדיון *
0
0
1,500,000
1,500,000
0
456 חדש 2024 הקמת אולם דו קומתי במע"ר
ספורט
שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות
0
0
500,000
500,000
0
457 חדש 2024
ספורט
ספורט סה"כ
4,588,205
21,321,516
9,393,414
278,011,494
16,324,852
7,251,568
23,576,420
15,482,694 105,605,747
170,993,000
315,657,861
133,692,000
0
187,980,000
187,980,000
171,269,861
מנהל מבני ציבור
1,145,724
-715,204
14,167
8,164,746
4,436,958
3,114,442
7,551,400
3,728,000
0
607,100
11,886,500
3,100,000
0
5,604,000
5,604,000
8,786,500
7035 מיגון מוסדות רווחה
458
רווחה
693,514 435,204
1,205,948
71,785 158,282
17,584,413 6,436,346
-440,649 120,647
17,510,361 4,250,764
17,069,712 4,371,411
0 0
0 0
1,280,000 2,682,000
18,349,712 7,053,411
459 7044 מרכז לקשיש ומועדון וטרנים רווחה
496,418
460 7062 שיפוץ המע"ש
רווחה
מנהל מבני ציבור
2,560
-821,098
619,236
4,859,777
1,443,713
3,888,679
5,332,392
0
0
150,000
5,482,392
372,392
372,400
0
372,400
5,110,000
7073 שיפוץ בית אלמוג
461
רווחה
931,043
1,573,178
748,074
2,076,822
106,000
0 0
106,000
0 0
0 0
3,650,000
3,756,000
462 7074 פרויקטים בתקופת חירום
רווחה
42
1,555
1,513
618,445
0
0
620,000
620,000
463 7079 שיפוצים והתאמות במבני רווחה רווחה
מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור
1,432,548
245,535
1,755
104,465
1,500,000
0
1,500,000
0
80,000
270,000
1,850,000
0
500,000
2,355,000
2,855,000
1,850,000
7083
464
רווחה
מפעל מוגן
מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים
4,958,600
383,240
0
116,760
4,950,000
0
4,950,000
0
0
500,000
5,450,000
4,950,000
4,950,000
300,000
5,250,000
500,000
7085
465
רווחה
3,539
24,947 360,178 149,728 19,307 -20,564 215,000
21,408 37,136 388,469
425,053 63,822 670,162 145,693 739,151
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
450,000 424,000 500,000 165,000 67,209 215,000
450,000 424,000
466 7086 התאמת גנ" י למעון שיקומי
רווחה רווחה
323,042
467 7087 נגישות מבני רווחה
2,068
240,809
206,962
447,771
112,928
1,060,699
468 7088 שיפוצים והתאמת מבני רווחה רווחה
19,307
1 3 0
0
0
0
0 0 0
165,000 739,294 715,000
0
0
1,000,000
1,000,000
165,000
7089 שיפוץ טיפות חלב
469
רווחה רווחה
140
20,707 500,000
651,378
672,085 500,000
470 7090 שיפוץ לשכות רווחה
715,000
0
0
471 7091 מרכז לקשיש ומועדון ויטרנים - הצטיידות רווחה
הרשות לסמים
שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים
0
0
0
600,000
0
0
0
100,000
0
500,000
600,000
300,000
500,000
500,000
300,000
7092
472
רווחה
239,000
139,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
139,000
239,000
239,000
200,000
600,000
800,000
0
7094
473
רווחה
76,137
226,195
150,058
51,805
0
0
0
0
0
278,000
278,000
278,000
0
555,000
555,000
0
7095 שיפוץ מבני רווחה 2024
474
רווחה
מנהל מבני ציבור
0
0
700,000
700,000
0
475 חדש 2024 בניית אישפוזית
רווחה
0 0 0 0 0
500,000 250,000 500,000 400,000 500,000
0
500,000 275,000 704,000
0 0 0 0 0
476 חדש 2024 מעון לילך
רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה סה"כ
25,000 204,000
477 חדש 2024 שיפוץ מועדוני קשישים 478 חדש 2024 שיפוץ מועדון יהלום 479 חדש 2024 שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן
1,400,000
1,800,000 1,000,000
500,000
480 חדש 2024 בית מינה
10,977,467
3,483,362
2,211,887
42,657,460
12,978,186
29,622,585
42,600,771
3,940,928
80,000
12,497,309
59,119,008
9,239,392
8,172,400
13,743,000
21,915,400
16,711,500
עמוד 17 מתוך 24
Made with FlippingBook - Share PDF online