ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2023

2025

2025

( נתוני ביצוע רבעון 3 ) 2024

הוצאות

תקציב ללא מותנה שנתי

תקציב כולל מותנה שנתי

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

משכורות ושכר כללי

14%

254,765

14%

263,297

276,548

13%

284,399

291,292

13%

231,199

313,614

313,562

13%

328,977

13%

328,977

21%

369,018

21%

400,642

454,997

24%

531,930

604,001

22%

361,766

516,267

626,691

22%

541,117

22%

573,337

פעולות כלליות

35%

623,783

35%

663,939

731,545

37%

816,329

895,293

35%

592,965

829,881

940,253

35%

870,094

35%

902,314

סה"כ

17%

302,358

17%

320,324

324,157

17%

374,513

377,914

17%

305,149

400,028

400,028

17%

426,664

17%

426,664

שכר חינוך

19%

328,089

19%

385,387

410,980

23%

512,140

568,613

23%

339,489

450,399

529,313

23%

561,825

23%

577,430

פעולות חינוך

36%

630,447

36%

705,711

735,137

40%

886,653

946,527

40%

644,638

850,427

929,341

40%

988,489

40%

1,004,094

סה"כ חינוך

3%

48,017

3%

51,812

50,873

2%

55,132

57,147

2%

41,956

57,289

57,289

2%

59,613

2%

59,613

שכר רווחה

13%

236,203

13%

247,912

268,844

12%

263,588

282,184

13%

206,232

296,445

299,407

13%

320,992

13%

320,992

פעולות רווחה

16%

284,220

16%

299,724

319,717

14%

318,720

339,331

15%

248,188

353,734

356,696

15%

380,605

15%

380,605

סה"כ רווחה

5%

84,927

4%

82,065

94,606

3%

76,293

90,096

4%

55,635

88,119

88,119

4%

96,524

4%

96,524

פרעון מלוות

0%

6,552

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

6,271

7,687

7,687

0%

7,749

0%

7,749

מימון

8%

132,443

7%

134,707

129,600

6%

135,138

127,050

6%

119,210

133,050

133,050

6%

140,864

6%

140,864

הנחות בארנונה

100%

1,762,372

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,240,526

2,405,537

100%

1,666,907

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

סה" כ תשלומים

עודף/גרעון

45,709

46,932

-38,462