ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

תשלומים לפי סוגי הוצאה

2021

2022

2023

( נתוני ביצוע רבעון 3 ) 2024

2025

2025

הוצאות

תקציב ללא מותנה שנתי

תקציב כולל מותנה שנתי

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2024

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

34%

605,140

33%

635,433

651,578

33%

754,179

764,666

35%

578,304

770,931

770,879

32%

815,254

32%

815,254

משכורות ושכר

3%

47,931

3%

52,127

61,007

3%

52,336

110,662

3%

44,536

69,716

73,031

3%

72,033

3%

72,348

אחזקה ומינהל

0%

6,552

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

6,271

7,687

7,687

0%

7,749

0%

7,749

הוצאות מימון

30%

522,917

31%

602,947

657,214

31%

725,102

763,488

31%

504,456

710,791

805,165

33%

814,837

33%

839,437

הוצאות תפעול

השתתפויות ותמיכות הוצאות חד פעמיות

28%

490,258

27%

507,664

539,573

27%

605,584

625,206

28%

474,246

595,008

697,390

25%

613,296

25%

625,956

0%

4,647

0%

5,910

6,627

3%

59,774

82,492

0%

3,459

20,646

12,875

3%

64,632

3%

74,882

5%

84,927

4%

82,065

94,606

3%

76,293

90,096

3%

55,635

88,119

88,119

4%

96,524

4%

96,524

פרעון מלוות

100%

1,762,372

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,280,661

2,443,850

100%

1,666,907

2,262,898

2,455,146

100%

2,484,325

100%

2,532,150

סה" כ תשלומים

-38,462

45,709

46,932

עודף/גרעון