ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

ניתוח תקציב 2025

בשנת 2025 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 166 מיליון .₪

ספורט - 229 מלש"ח תרבות – 106 מלש"ח תיירות – 69 מלש"ח חינוך – 366 מלש"ח כבישים – 123 מלש"ח

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 1020 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 275 מלש"ח.

שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,28% הסכמי גג + תכנון עיר 15% תחבורה ,9% ספורט ,18% תיירות 5% , תרבות 8% עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר" ים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת . 2025 ואילך כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט. - התקציב בשנת 2024 המקורי ע"ס ₪ 1,172,380 - התקציב עודכן ואושר ע"ס ₪ 1,169,486 (מעודכן מס )2 - תכנית מעודכנת 2 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר 5/2024 מתאריך 3/09/2024 - שחרורי התקציב בשנת 2024 – (שחרורים א-ג) כדלקמן: - במהלך 2024 שוחרר: תקציב בסך 312,868 באלפי : ₪ הכולל - השתתפויות- 58,086 באלפי ש"ח - מקורות פנים קרנות רשות – 104,322 באלפי ש"ח - השנה נלקחו 150 מלש"ח מלוות . הכנסות ה צפויות מגורמי חוץ היו בסך 437 מלש"ח המהווה 37% מתוכנית התקציב ובפועל התקבלו הרשאות בסך 58 מלש"ח לעומת 184 מלש"ח שהתקבלו בשנת 2023 כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת 2024 הסתכמו בכ- 104 מלש"ח לעומת שנת 2023 שנלקחו מהקרנות 355 מלש"ח

ניתוח תקציב 2024

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב