ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2024

מקורות מימון לפרויקט

סה" כ שחרורים

תקציב 2024

קרן/מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

סה" כ מקורות פנים- 540

שחרור מקרן השבחה- 542

שחרור מקרן שצ"פ - 545

שחרור מקרן תיעול- 544

שחרור מקרן כללי - 540

שחרור מקרן סלילה- 543

מקורות חוץ השתתפויות

מקורות חוץ השתתפויות

סה" כ שחרורים

שחרור ממלוות- 560

כופר חניה - 546

תקציב רגיל

סה"כ

מחלקה

9,418,796

7,222,000

3,222,000

1,000,000

0

0

500,000

0

2,500,000

0

2,196,796

2,224,622

16,581,000

18,805,622

37,371,442

אחזקה סה"כ

24,000

706,100

0

706,100

0

0

0

0

0

0

- 682,100

- 582,100

706,100

124,000

11,476,000

הנדסה סה"כ

הסכם גג סה"כ

24,406,376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,406,376

220,797,547

25,994,593

246,792,140

238,348,936

2,212,754

1,300,000

700,000

0

0

0

600,000

0

0

0

912,754

912,754

7,740,000

8,652,754

3,052,000

חופים סה"כ

36,864,130

22,998,475

20,393,291

6,215,736

0

0

- 3,610,552

0

0

0

13,865,655

144,251,968

112,432,299

256,684,267

214,837,498

חינוך סה"כ

4,476,000

4,476,000

3,541,000

0

0

0

165,000

0

770,000

0

0

1,500,000

22,200,000

23,700,000

27,670,000

חשמל סה"כ

כבישים ותחבורה סה"כ

10,051,295

7,055,886

85,000

0

0

950,000

2,490,886

530,000

3,000,000

0

2,995,409

24,677,114

79,980,307

104,657,421

510,417,372

10,184,137

9,320,000

4,940,000

0

0

0

1,030,000

0

3,350,000

0

864,137

1,350,000

19,850,000

21,200,000

79,330,041

נטיעות סה"כ

ניקוז ותיעול סה"כ

7,316,000

7,316,000

4,044,000

500,000

0

3,572,000

- 800,000

0

0

0

0

0

9,243,000

9,243,000

2,200,000

134,692,000

134,692,000

81,550,000

50,450,000

0

0

2,692,000

0

0

0

0

0

187,980,000

187,980,000

171,269,861

ספורט סה"כ

9,239,392

3,817,000

2,600,000

417,000

0

0

800,000

0

0

0

5,422,392

8,172,400

13,743,000

21,915,400

16,711,500

רווחה סה"כ

20,959,375

15,874,000

8,450,000

1,850,000

0

0

2,674,000

0

2,900,000

459,000

4,626,375

9,588,480

54,449,300

64,037,780

70,576,324

שונות סה"כ

16,892,000

16,892,000

7,815,000

7,715,000

0

0

- 138,000

0

1,500,000

0

0

11,040,000

46,190,000

57,230,000

70,108,700

תיירות סה"כ

8,488,542

7,290,000

989,709

1,940,000

0

1,050,000

260,291

0

3,050,000

0

1,198,542

1,705,000

21,395,000

23,100,000

22,604,603

תיכנון סה"כ

4,723,000

2,443,000

2,870,000

0

20,000

0

- 447,000

0

0

0

2,280,000

3,715,000

18,638,663

22,353,663

32,673,636

תפעול סה"כ

12,920,000

12,920,000

8,800,000

4,900,000

0

0

- 780,000

0

0

0

0

7,680,300

95,330,000

103,010,300

18,435,000

תרבות סה"כ

312,867,797

254,322,461

150,000,000

75,693,836

20,000

5,572,000

5,436,625

530,000

17,070,000

459,000

58,086,336

437,033,085

732,453,262

1,169,486,347

1,527,082,913

סכום כולל

 5