ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

6- תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט שם הפרויקט

מספר רץ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

תקציב עירייה במידה ולא תגיע הרשאת משהבש עד 2025

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

מינהלת הסכם הגג

4299 4300 5100 5101 5105 5110 5111 5112 5124 5130 5136 5138

36,076,061 8,000,000 31,500,000 28,841,781 281,721,342 70,000,000 100,000,000 120,000,000 385,000,000 2,640,159 27,000,000 48,221,259

12,000,000

12,000,000

3,000,000 1,137,431 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000

3,000,000

6,000,000 1,137,431 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000

18,076,061 6,862,569 1,672,137

8 9

ביצוע שכבה שנייה רובע ז' שכונת האיצטדיון רובע א' שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)

-

עדכון תכנון + קידום זמינות

27,827,863

27,827,863

10

קידום זמינות + ביצוע שלב א'

20,884,194 157,268,686 63,784,522 94,742,000 113,673,000 354,543,549

20,884,194 157,268,686 63,784,522 94,742,000 113,673,000 354,543,549

2,957,587

11 12 13 14 15 16 17 18 19

השלמת תקציב פיתוח

קרית פארק לכיש

119,452,656 3,215,478 1,258,000 2,327,000 29,456,451

פיתוח שלב א'

בית המשפט

השלמת תכנון מפורט

שיקוע בן גוריון

הרחבת גשר לסקוב

קידום זמינות ביצוע

רובעים דרומיים יד'-ט"ז איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים

-

990,000

990,000

1,650,159

פיתוח שלב א' פיתוח שלב א'

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים

19,791,170 39,924,550

19,791,170 39,924,550

6,500,000 7,000,000

6,500,000 7,000,000

708,830

1,296,709

הסכם גג + תיירות

הסכם גג

שצ" פ נחל לכיש

5143 5144

35,630,000 58,444,000

32,000,000 28,444,000

32,000,000 28,444,000

3,000,000 30,000,000

3,000,000 30,000,000

630,000

20 21

למימון פיתוח קרית הספורט

הסכם גג הסכם גג

שצ" פ קריית הספורט

-

חפ"א /הסכם גג

ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל* פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

הסכם גג

5151

7,717,625

-

800,000

800,000

6,917,625

22

פרוגמה 8958 עדכון עלות למ"ר

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

5152 5157

85,101,000 10,628,875

59,811,041

2,700,000

62,511,041

20,000,000 10,000,000

-

20,000,000 10,000,000

2,589,959

23 24

-

628,875

פרויקט שאמור לצאת לביצוע בקרוב טרם קבלת הרשאה נוספת לתשתיות העל פרוגרמה 2902 עדכון עלות למ"ר פרוגרמה 384 עדכון עלות למ"ר , מקורות חוץ מ.החינוך פרוגרמה 400 עדכון עלות למ"ר פרוגרמה 640 עדכון עלות למ"ר ביה" ס פרוגרמה 3,254 עדכון עלות למ"ר + עלות אולם ספורט עודכנה ל 14 מלש" ח עקב גידול בעלויות. מקורות חוץ מ.החינוך פרוגרמה עדכנית 1,116 עדכון עלות למ"ר . מקורות חוץ מ.החינוך עדכון עלות פרויקט עקב גידול בעלויות

הסכם גג הסכם גג

שדרות בן עמי

5158

23,125,425

9,000,000

9,000,000

10,000,000

10,000,000

4,125,425

25

ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש

הסכם גג הסכם גג

5163

27,569,000

16,583,498

2,700,000

19,283,498

6,500,000

-

6,500,000

1,785,502

26

הסכם גג הסכם גג

גן מגרש 201 פארק לכיש מעון יום מגרש 201 פארק לכיש גן מגרש 202 פארק לכיש

5164

3,648,000

-

178,505

795,367

973,872

2,674,128

27

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

5165 5167

3,799,448 6,080,000

-

202,283 590,000

202,283 590,000

3,597,165

28 29

4,602,416

590,000

5,192,416

297,584

ביה" ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש

הסכם גג הסכם גג

5168

44,913,000

18,020,750

18,020,750

10,100,000

10,100,000

16,792,250

30

הסכם גג הסכם גג

גן מגרש 205 פארק לכיש בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש

5169

10,602,000

-

306,086

2,524,229

2,830,315

7,771,685

31

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

5172 8033

12,000,000 167,175,000

4,250,000

4,250,000

500,000

500,000

7,250,000 2,925,000

32 33

קמפוס לגיל הרך

139,250,000

139,250,000

25,000,000

-

25,000,000

עמוד 2 מתוך 26