ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

6- תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט שם הפרויקט

מספר רץ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

על פי תוכנית עבודה על פי תוכנית עבודה

נטיעות נטיעות נטיעות

4494 4495 4498

7,859,539 21,300,000 8,630,000

- - -

1,500,000 1,500,000 2,360,000

1,500,000 1,500,000 2,360,000

6,359,539 19,800,000 6,270,000

208 209 210

שיקום ופיתוח גנים

השלמת צמחייה בגנים קיימים

השלמת צמחים

תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול

נטיעות

4499

2,500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

211

הכנסות מתשלום ערך עצים שנאלצים לכרות

נטיעות נטיעות

פקיד יערות

4500 5428

5,422,639 5,500,000

- -

1,000,000

1,000,000 1,000,000

4,422,639 4,500,000

212 213

על פי תוכנית עבודה

הנגשת גנים ציבוריים שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר שיקום ובטיחות בגנים

1,000,000

נטיעות

5430

16,000,000

-

2,000,000

2,000,000

14,000,000

214

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

5440 5441 5443 5444 חדש 2025

17,850,000 5,510,000 10,500,000 2,400,000

- - - -

5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

12,850,000 3,510,000 9,500,000 1,400,000

215 216 217 218

על פי תוכנית עבודה

מתקני משחק

הצללות סינטטיים

נטיעות

החלפה ושיקום ריהוט

1,500,000

1,500,000

1,500,000

219

הקמת שירותים אוטומטיים בצמוד לשירותים הקיימים להפעלה בשעות הסגירה של השירותיים הקיימים

שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון

חדש 2025

נטיעות

נטיעות נטיעות סה"כ

500,000

-

500,000

500,000

220

105,472,178

-

1,500,000

1,500,000

1,000,000

19,860,000

20,860,000

83,112,178

עמוד 15 מתוך 26