ספר תקציב רגיל ופיתוח 2025

6- תקציב פיתוח מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט שם הפרויקט

מספר רץ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

ביטחון

שונות

1186 4529

1,650,000 11,800,000

-

400,000

400,000

1,250,000

256 257

שונות חפ"א

מרכז מורשת לעולים מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים

2,030,000

2,030,000

2,500,000

7,000,000

9,500,000

270,000

מוקד רואה כולל סיבים אופטיים ע" פ תוכנית עבודה

מוקד עירוני

שונות שונות שונות שונות שונות

4596 5023 5028 5032 5033

25,350,180 8,915,000 6,500,000 1,250,000 6,500,000

1,100,000

1,100,000

2,000,000 5,000,000 2,500,000 1,000,000 3,600,000

2,000,000 5,000,000 2,500,000 1,000,000 3,600,000

22,250,180 3,915,000 4,000,000

258 259 260 261 262

גרירה

תמיכות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

- - - -

תמיכות תמיכות

בית אבות

250,000

בניה ושיפוץ בתי כנסת

2,900,000

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

כולל קרן חניה

תמיכות

שונות

5034 5727

7,900,000 6,212,144

- -

5,000,000 1,000,000

5,000,000 1,000,000

2,900,000 5,212,144

263 264

שונות מנכ"ל

עיר חכמה

מנהל אגף פרויקטים

שונות

שינויים במבנה עירייה

5731

35,214,000

-

3,000,000

3,000,000

32,214,000

265

מזחי"ם + שיקום תשתיות מים

שונות גביה

6071

550,000

-

500,000

500,000

50,000

266

קולסנטר עבור חינוך, רכש ציודים טלפונים ומתגים, החלפת BB 85000 $

מיחשוב תעשיה

שונות שונות

מוקד טלפוני ערוני הקמת מרכז חדשנות

6122 6180 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

1,321,000 2,870,000

- -

300,000

300,000

1,021,000 1,100,000

267 268

1,770,000

1,770,000

גרירה

שונות גביה

מיצוי הכנסות

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

269

מנהל אגף פרויקטים

פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות

שונות

6,350,000

3,850,000

3,850,000

2,500,000

2,500,000

270

תמיכות

שונות

הקמת מוסד להשכלה גבוהה פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

15,000,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

271

קליטה

שונות

2,800,000

-

2,000,000

800,000

2,800,000

272

שונות

אתר אינטרנט

150,000

-

150,000

150,000

273

שונות

הנצחה בכיכרות

1,000,000

-

300,000

700,000

1,000,000

274

השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק

שונות

1,000,000

1,000,000

1,000,000

275

קצין רכב

שונות

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

276

תעשיה

שונות

8,250,000

5,900,000

5,900,000

2,350,000

2,350,000

277

לפי פירוט מצורף

מיחשוב

שונות

פרויקטים חדשים במחשוב

1,500,000

-

1,500,000

1,500,000

278

עמוד 19 מתוך 26